明细上其他应收款还有借方余额，但是我的已经全部报销支付给他了，我怎样做分录把它冲销

老师，今年的年终奖可以明年1月份计提和发放吗？

=IF(VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)=0,"",VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)) 哎我拖出来是ref 为啥呢

老师有张材料发票，供应商6月份开具的，企业已经做了抵扣，现在采购发现有问题，做了红冲，账务处理要怎么做

老师，物业公司新建的洗车房已经建成功了且投入使用了，现在需要给对方付款，我们应该怎么做账合适

老师你好，公司开一个快手，有个网商银行线下有一个对公账户，但是收款的都是在网商银行这边，那这边付给他个人的，但是他们都不开票回来，那这个数据怎么弄？，我们有付款也有收款个人的，他们不开发票了

老师视同销售会计分录

老师，我们公司帮人家管理种植园区，现在要开日常养护及设施维护劳务费，开票大类选什么

用友固定资产做了删减，结不了账，提示没有做折旧，但是里面现在没有固定资产了

老师，什么是中台，好像很多公司都说什么中台的？

老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了，他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊，能开吗