老师有张材料发票，供应商6月份开具的，企业已经做了抵扣，现在采购发现有问题，做了红冲，账务处理要怎么做
借：原材料等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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我们9月份采购了一批原材料，价税合计8000元，发现8月份采购的原材料有质量问题，经过沟通商量，供应商同意在9月份货款中因为质量问题扣除500元，实际付给供应商750元，这笔业务怎么做账务处理呢？
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老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，这些原材料都已经领用了，有的已经出库了，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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老师，你好！6月份供应商给我方开了发票。由于采购一直没给我，我6月做了暂估。7月份供应商发现票开错了，他红冲了。我这面对张票据没做任何处理。税务系统提示我收到了一张红冲发票。我需要做处理吗？
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请问老师供应商4月份开了一张包材发票，5月已做抵扣处理，后来发现发票数量金额开错了，打算让对方重新再开，购方需要做什么处理吗，我在增值税发票综合服务 平台发起红字申请，查不到已抵扣的那张发票了
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长期股权投资中分配现金股利怎么做帐
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老师，公司想给员工办理体检卡，走不了工会经费，那公司还可以办理体检的让员工去体检吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师拿到发票的时候做的分录是： 借：原材料100 应交税费-待认证进项税13 贷：应付账款113 现在红冲了直接同向做负数 借：原材料-100 应交税费-待认证进项税-13 贷：应付账款-113 进项税额准出这块就不知道怎么做了了
你没认证就直接冲应交税费-待认证进项税
已经认证抵扣了
那么先转入 借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证进项税 再这样做账 借：原材料等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
那进项税额转出的余额不就一直存在了吗
是的，那个是一直存在的，是过渡科目