演示账套

Q

老师，上个月认证了一张发票，可是票面上被对方盖了作废的章。这个月进项就需要转出了，这个该怎么操作

2020-09-17 11:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-17 11:25

您好，如果对方盖了做法张，是需要对方开具红字发票的呢

快账用户9095 追问 2020-09-17 11:27

上个月也被认证了，我这边需要进项转出，该怎么操作

快账用户9095 追问 2020-09-17 11:31

转出去窗口还是电子税务局怎么弄的

齐红老师解答 2020-09-17 11:36

您好，转出直接在申报增值税的时候填写在附表二就可以了。不需要去电子税务局

快账用户9095 追问 2020-09-17 11:40

老师，8月认证抵扣的，9月申报税款的时候直接填附表二就行吗

快账用户9095 追问 2020-09-17 11:41

现在我要开红字信息表给对方就行吗

齐红老师解答 2020-09-17 12:02

您好，是的，信息表由您开，9月申报的时候在附表二填写

快账用户9095 追问 2020-09-17 12:03

那下个月做账的时候我该怎么做

齐红老师解答 2020-09-17 12:04

您好，等红字发票收到以后做分录借方负数：成本费用类科目【您当时入账的科目】贷方负数：应付账款等贷方：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

快账用户9095 追问 2020-09-17 12:05

那这张废票需要寄回去给对方吗

齐红老师解答 2020-09-17 12:06

你好抵扣过的不需要退回的

快账用户9095 追问 2020-09-17 14:57

老师，填在第几列，填在20列吗

老师，填在第几列，填在20列吗

齐红老师解答 2020-09-17 14:58

您好，是的，在第20行填列

您好，如果对方盖了做法张，是需要对方开具红字发票的呢

2020-09-17

什么时间开的信息表

2022-07-30

你好，进入你们的开票系统，开具红字信息表的呢

2020-10-31

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出附表二进项转出开具的红字信息表一栏填写。

2021-12-29

你好，跨月的发票只能开红字发票冲销，不能作废。

2020-08-06

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