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老师，上个月认证了一张发票，可是票面上被对方盖了作废的章。这个月进项就需要转出了，这个该怎么操作
2020-09-17 11:25
2020-09-17 11:25
您好，如果对方盖了做法张，是需要对方开具红字发票的呢
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上个月也被认证了，我这边需要进项转出，该怎么操作
转出去窗口还是电子税务局怎么弄的
您好，转出直接在申报增值税的时候填写在附表二就可以了。不需要去电子税务局
老师，8月认证抵扣的，9月申报税款的时候直接填附表二就行吗
现在我要开红字信息表给对方就行吗
您好，是的，信息表由您开，9月申报的时候在附表二填写
那下个月做账的时候我该怎么做
您好， 等红字发票收到以后做分录 借方负数：成本费用类科目【您当时入账的科目】 贷方负数：应付账款等 贷方：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
那这张废票需要寄回去给对方吗
你好 抵扣过的不需要退回的
老师，填在第几列，填在20列吗
您好，是的，在第20行填列