您好,如果对方盖了做法张,是需要对方开具红字发票的呢
老师你好,上个月开出的发票,章盖错了,发票要作废,购货方是出口企业,那这张发票作废,对方交税有没有影响?
老师,上个月认证了一张发票,可是票面上被对方盖了作废的章。这个月进项就需要转出了,这个该怎么操作
我们是销售方,上月开票作废了一张,结果忘记软件上作废了,对方也没认证,这个月怎么红冲?
老师您好,就是上个月收到一份进项票,认证了,发现是错误的,要这么操作了。
一般纳税人当月取得专票认证了,第二个月退给对方了,对方又重开一张,上个月认证的进项税需要转出吗,如果转出是调上月还是作废这个月
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
上个月也被认证了,我这边需要进项转出,该怎么操作
转出去窗口还是电子税务局怎么弄的
您好,转出直接在申报增值税的时候填写在附表二就可以了。不需要去电子税务局
老师,8月认证抵扣的,9月申报税款的时候直接填附表二就行吗
现在我要开红字信息表给对方就行吗
您好,是的,信息表由您开,9月申报的时候在附表二填写
那下个月做账的时候我该怎么做
您好, 等红字发票收到以后做分录 借方负数:成本费用类科目【您当时入账的科目】 贷方负数:应付账款等 贷方:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
那这张废票需要寄回去给对方吗
你好 抵扣过的不需要退回的
老师,填在第几列,填在20列吗
您好,是的,在第20行填列