中国居民大学教授李某,2019年1~12月每月取得税前薪金收入12000元,6月取得税 劳务报收入20000元,10月取得税前福利彩票中将收入18000元。李某本年专项扣除应 10000元,专项附加扣除20000元,依法确定的其他扣除为4000元。假设不再考虑其它因素
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你这个是要问个税 应交的个税=（12000*12%2B20000*80%-10000-20000-4000-5000*12）*10%-2520=4080
2020-09-17 15:08
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请问支付给谁的劳务费需要正式发票？ 问
你好，公司入账的需要发票的 答
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#提问#一般纳税人，去年公司环保检查被罚款50万，申报了营业外支出，做：借：营业外支出 贷：银行存款，今年整改后政府验收合格，50万以奖励的方式弥补到公司，公司做借：银行存款，贷：营业外收入？这样的政府奖励是否要交增值税，所得税？ 问
同学你好，不需要交增值税；计入营业外收入后，如果利润是正数，是需要交企业所得税的； 答
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你好，我想咨询一下关于汽车发票实名制车票只有监制章，没有盖发票章的问题。我这边收到一张湖南省通用客运发票，是实名的，但只有监制章，没有盖发票章，客票上没有注明必须加盖发票章的字样，请问类似这种发票能报销吗，因为是实名的，可以正常抵扣吗 问
同学你好，客票上不用盖发票章，可以正常抵扣； 答
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你好，我想问下企业在什么情况下需要报增值税呢 问
增值税的征税范围包括：销售和进口货物，提供加工及修理修配劳务，提供建筑工程施工服务，提供现代服务（邮电通讯，文化体育，旅游，住宿等），销售不动产，出租不动产，转让无形资产等。 答
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老师，请问公司代收医保局发给员工的生育津贴。这个需要选择现金流量项目吗（因为到时候又要转给员工） 问
你好，可以不选择现流项目 答
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问：请问支付给谁的劳务费需要正式发票？
答：你好，公司入账的需要发票的
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问：#提问#一般纳税人，去年公司环保检查被罚款50万，申报了营业外支出，做：借：营业外支出 贷：银行存款，今年整改后政府验收合格，50万以奖励的方式弥补到公司，公司做借：银行存款，贷：营业外收入？这样的政府奖励是否要交增值税，所得税？
答：同学你好，不需要交增值税；计入营业外收入后，如果利润是正数，是需要交企业所得税的；
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问：你好，我想咨询一下关于汽车发票实名制车票只有监制章，没有盖发票章的问题。我这边收到一张湖南省通用客运发票，是实名的，但只有监制章，没有盖发票章，客票上没有注明必须加盖发票章的字样，请问类似这种发票能报销吗，因为是实名的，可以正常抵扣吗
答：同学你好，客票上不用盖发票章，可以正常抵扣；
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问：你好，我想问下企业在什么情况下需要报增值税呢
答：增值税的征税范围包括：销售和进口货物，提供加工及修理修配劳务，提供建筑工程施工服务，提供现代服务（邮电通讯，文化体育，旅游，住宿等），销售不动产，出租不动产，转让无形资产等。
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问：老师，请问公司代收医保局发给员工的生育津贴。这个需要选择现金流量项目吗（因为到时候又要转给员工）
答：你好，可以不选择现流项目
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问：一个员工不交任何保险，是不是企业就不给扣个税了？
答：您好 请问发放了工资么
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问：老师好，请问公司一直盈利，未分配利润就一直累积增加，如果股东不分红，这个数据会越来越大，这个有没有什么影响或者风险的？
答：你好，未分配利润越来越大，有很大的税务风险，到注销的时候这个是需要按20%缴纳股息红利个人所得税的
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问：现有业务如下 客户活动产生费用 厂家答应核销 我们代垫费用 我们给客户 厂家给我们核销都是货补上账 代垫时 借：其他应收款——厂家 贷：应收账款——客户 厂家核销时 借：应付账款——厂家 贷：其他应收款——客户 如果厂家多核销 再贷营业外收入 那现在用速达3000PRO进销存和财务模块结合 就需要在进销存里下 这该怎么下呢
答：同学你好 进销存里直接录入就行了
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问：请问公司卖不用的料给个人收的现金，现金存入公司银行账号的用途怎么写合适，到时申报是做未开票收入申报吗?
答：您好 用途看写卖材料现金收款 报是做未开票收入申报
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问：营业执照是2019年9月，年审报告需要有上一年度的财务报表是要2019年的吗，之前没有账，2020年6月才开始，怎么弄
答：你好 是的 你现在2020年就应该报19年的年报。 你们应该 20.5月之前就报过了吧 。 现在要报吗？
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