老师 企业所得税是每月计提，还是按季度计提？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好 可以按照季度计提企业所得税 和申报表一致
2020-09-17 14:50
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老师，你好我公司花3万元建一座摩托车铁棚，是记固定资产，还是管理费用呢？ 问
你好，花3万元建一座摩托车铁棚，需要按固定资产核算的 答
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老师您好！请问一下，我公司现发生一笔业务（合同如下），对方需要我司开具6%的技术服务费，我公司经营范围如下，可以开具6%的技术服务费吗？税收分类编码应该怎么选？请指导一下，谢谢！ 问
同学你好 你们核定了６％的税率就可以开这个 现代服务的就行 答
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老师，我们今年6月刚成立的分公司，需要申报缴纳残保金吗 问
您好 今年6月刚成立的分公司，不需要申报缴纳残保金 答
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老师，发票隔月可以作废吗？还是开红字发票冲吗？ 问
你好，发票隔月无法作废 如果有错误，需要开具负数发票红冲 答
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自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证抵扣，可自行申报抵扣 老师，这个意思是没有360天抵扣确认期了吗？ 问
您好 是没有360天抵扣确认期了 是的 答
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问：老师，你好我公司花3万元建一座摩托车铁棚，是记固定资产，还是管理费用呢？
答：你好，花3万元建一座摩托车铁棚，需要按固定资产核算的
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问：老师您好！请问一下，我公司现发生一笔业务（合同如下），对方需要我司开具6%的技术服务费，我公司经营范围如下，可以开具6%的技术服务费吗？税收分类编码应该怎么选？请指导一下，谢谢！
答：同学你好 你们核定了６％的税率就可以开这个 现代服务的就行
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问：老师，我们今年6月刚成立的分公司，需要申报缴纳残保金吗
答：您好 今年6月刚成立的分公司，不需要申报缴纳残保金
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问：老师，发票隔月可以作废吗？还是开红字发票冲吗？
答：你好，发票隔月无法作废 如果有错误，需要开具负数发票红冲
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问：自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证抵扣，可自行申报抵扣 老师，这个意思是没有360天抵扣确认期了吗？
答：您好 是没有360天抵扣确认期了 是的
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问：总公司财务通知25号扎账，那本月25号以后发生的付款怎么处理？在下月再进行记账吗？
答：您好 总公司财务通知25号扎账 一般25号后就不进行付款了
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问：公司房屋租赁收入，对方不要发票，我公司做收入按多少缴纳税费
答：你好！按实际取得的收入交税。
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问：这个票可以作为税前抵扣吗
答：你好，可以作为税前抵扣
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问：老师，我们公司现在成立了食堂，小卖部，对于收钱的方法有没有什么比较好的建议呢？如果以公司的名义专门开一个账户，能用来收这些钱吗？
答：同学你好 可以的 做其他业务收入就行了
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问：2019年6月1号对部分先进制造业增量留底改成每月，那增量是按2019年3月还是6月计算呢，谢谢
答：同学你好 这个是按三月的哦
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追问： 老师 每个月利润都是负数，还需要计提企业所得税吗
2020-09-17 14:51回答：利润是负数 没有所得税
2020-09-17 14:52追问： 老师 减免税款月末怎么结转
2020-09-17 14:57回答：结转计入营业外收入科目！
2020-09-17 14:58追问： 好的 谢谢老师
2020-09-17 15:02回答：不客气 如果帮到你 请打五星好评
2020-09-17 15:03