老师账上出现负库存，仓库还有实物，怎么调账啊？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，那你账上为什么会出现负数呢？
2020-09-17 15:10
-
您好，我想问一下个体户定额定税去税局需要带哪些资料过去呀？ 问
你好！请问你们是新办企业第一次去做税务登记吗？ 答
-
老师，请问银行扣手续费时都是当时就扣了，但发票一个季度才开一次，请问我应该怎么做账呢？ 问
您好 可以根据回单入账 后面收到发票把发票附在凭证后面 答
-
采购的商品做了暂估入库，过了几个月(5月)收到了发票，冲了暂估，同时冲了多结转的成本，然后6月对方要求发票退回，我们已经抵扣进项，做了红字申请，做进项税额转出，同时因为系统原因多转出0.01，当月没发现，7月对方无法开具红字发票，然后错误的那张发票又重新开具了红字发票，相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01，那我账务上是否要做两次分录，关于成本如何处理，暂未收到正确的篮字发票，而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的 问
做一次就可以，多开红字不需要重复做， 答
-
老师！项目部自己拿钱付材料款，把钱打到公司账户我们再付出去，这个会计分录怎么做？ 问
你好 那你们公司是属于代收代付吗？ 答
-
租赁合同只有合同和收据可以入外账么，往年我们都做到内账里并没有在外账体现过。请问我该如何做账务处理呢？ 问
你好！要有租赁发票才可以入账。 答
-
会计群交流
-
知识库
-
财税资讯
微信扫码即可入群!
-
问：您好，我想问一下个体户定额定税去税局需要带哪些资料过去呀？
答：你好！请问你们是新办企业第一次去做税务登记吗？
-
问：老师，请问银行扣手续费时都是当时就扣了，但发票一个季度才开一次，请问我应该怎么做账呢？
答：您好 可以根据回单入账 后面收到发票把发票附在凭证后面
-
问：采购的商品做了暂估入库，过了几个月(5月)收到了发票，冲了暂估，同时冲了多结转的成本，然后6月对方要求发票退回，我们已经抵扣进项，做了红字申请，做进项税额转出，同时因为系统原因多转出0.01，当月没发现，7月对方无法开具红字发票，然后错误的那张发票又重新开具了红字发票，相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01，那我账务上是否要做两次分录，关于成本如何处理，暂未收到正确的篮字发票，而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的
答：做一次就可以，多开红字不需要重复做，
-
问：老师！项目部自己拿钱付材料款，把钱打到公司账户我们再付出去，这个会计分录怎么做？
答：你好 那你们公司是属于代收代付吗？
-
问：租赁合同只有合同和收据可以入外账么，往年我们都做到内账里并没有在外账体现过。请问我该如何做账务处理呢？
答：你好！要有租赁发票才可以入账。
-
问：老师，您好，想问一下，企业所得汇算清缴，小微利企业，减按20%征收，比如所得是20万，那填多少数呢
答：如果所得是20万，那交企业所得税是1万，填报系统会自动给出不用自己算的
-
问：老师，t3显示一运行，桌面不显示，任务管理器里结束任务再登还是一样，怎么办
答：同学你好 你的有加密狗吗
-
问：发票开预付款可以么？
答：您好，不行，现在要求按照业务类型开票，开具发票明细，明确货物或者服务名称
-
问：老师好，企业所得税的会计分录怎么写？
答：计提： 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 缴纳： 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款
-
问：老师，我们单位专门做电动车充电的，买了个10万左右的变压器，请问是一次性计入费用，还是固定资产折旧呢？
答：您好，计入固定资产核算
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号-4
追问： 我是按照领料单上做的，但是公司的仓管换了好几拨人。之前仓库的账也有流失。
2020-09-17 15:12回答：那直接按盘盈做 借:原材料 贷:待处理财产损益 借:待处理财产损益 贷:管理费用
2020-09-17 15:17追问： 仓管的账上需要处理吗
2020-09-17 15:19回答：那就要看仓管的账上他那个实物和帐对不对的上啦，如果说仓管的账和你的账是一样的，他就要处理。
2020-09-17 15:21