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155****4648

请问养老跟工伤是在社保费管理客户端申报嘛?

69 2020-09-17 15:30
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好 这个各地不一样 现在多数 是在电子 税务局网上申报 如果您当地有 社保费管理客户端 您要登录 具体看一下

2020-09-17 15:49
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155****4648

追问: 电子客户端只有医疗,失业和生育保险

2020-09-17 15:51
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齐红|官方答疑老师

回答:你好 正常业说有这几个就是在一起申报的

2020-09-17 15:54
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155****4648

追问: 老师社保是当月报当月的嘛

2020-09-17 16:22
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155****4648

追问: 还是当月报的是上月的。

2020-09-17 16:22
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齐红|官方答疑老师

回答:你好 多数 地区是当月报当月的

2020-09-17 16:23
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155****4648

追问: 你好老师。我问一下,办公室租赁费老板不提供发票并且合同也写了不提供发票。那我咋做账呢。

2020-09-17 16:52
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齐红|官方答疑老师

回答:你好 正常做账就可以 就是没有发票不能税前扣除 年末做纳税调整就可以

2020-09-17 16:59
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155****4648

追问: 我们是小规模不存在抵扣

2020-09-17 17:05
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齐红|官方答疑老师

回答:你好 前面说的税前扣除是指所得税 没有发票不能在所得税前扣除

2020-09-17 17:08
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155****4648

追问: 所得税税前扣除就是不能结转成成本呗是不?

2020-09-17 17:11
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155****4648

追问: 那税后可以扣除不?

2020-09-17 17:12
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齐红|官方答疑老师

回答:你好 就是不能做为成本费用正常抵所得税 账上是正常做 汇算调整

2020-09-17 17:15
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155****4648

追问: 分录咋做呀

2020-09-17 17:23
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齐红|官方答疑老师

回答:你好 借管理管理办公费 贷银行存款

2020-09-17 17:27
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155****4648

追问: 年末怎么做会算调整

2020-09-17 17:30
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齐红|官方答疑老师

回答:你好 填写汇算清缴纳税调整明细表

2020-09-17 17:32
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155****4648

追问: 就不用做分录了呗

2020-09-17 17:34
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齐红|官方答疑老师

回答:你好 对的 调整表不调整账 不做分录

2020-09-17 17:34
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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