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147****4626

报表里其他应付款,还有负债负的,正常吗

88 2020-09-17 15:44
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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那是存在其他应收款,报表上要重分类到其他应收款

2020-09-17 15:45
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147****4626

追问: 重分类要打勾吗

2020-09-17 15:45
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齐红|官方答疑老师

回答:是的,这个要勾上的

2020-09-17 15:46
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147****4626

追问: 那我有些跟明细对不上怎么办

2020-09-17 15:47
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齐红|官方答疑老师

回答:什么和明细对不上呢

2020-09-17 15:47
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147****4626

追问: 比如说应付多付了100,不重分类就是100,重分类就对不上了

2020-09-17 15:48
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齐红|官方答疑老师

回答:多付了,应付账款的余额是-100啊

2020-09-17 15:52
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147****4626

追问: 多啊,但是重分类打上勾,就不是了

2020-09-17 15:53
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齐红|官方答疑老师

回答:重分类之后,你要看各个科目的明细单位的余额的

2020-09-17 15:59
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147****4626

追问: 就是看的明细账,感觉不一致

2020-09-17 16:00
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齐红|官方答疑老师

回答:是的,是会跟明细账余额对不到的

2020-09-17 16:01
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147****4626

追问: 这样怎么看呢

2020-09-17 16:01
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齐红|官方答疑老师

回答:看你的科目余额表的往来科目的明细

2020-09-17 16:04
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147****4626

追问: 不一致吧

2020-09-17 16:08
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齐红|官方答疑老师

回答:那你的报表应付账款是不是等于科目余额表应付账款贷方余额%2B预付账款下贷方余额的明细

2020-09-17 16:10
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147****4626

追问: 不等于啊,预付那边为0,应付是负的

2020-09-17 16:12
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齐红|官方答疑老师

回答:看一下你的科目余额表

2020-09-17 16:13
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147****4626

追问: 就是看的这个

2020-09-17 16:15
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147****4626

追问: 有期初,本期,期末的这个

2020-09-17 16:15
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齐红|官方答疑老师

回答:不好意思,我看不到你的图片

2020-09-17 16:21
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