Q
报表里其他应付款，还有负债负的，正常吗
2020-09-17 15:44
2020-09-17 15:45
那是存在其他应收款，报表上要重分类到其他应收款
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请问一下，资产负债表里，预收账款比资产总计都大。其他应收款和其他应付款都是零。这样的资产负债表正常吗？其他应收款我都给消除了，都借应付账款暂估贷记其他应收款了
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重分类要打勾吗
是的，这个要勾上的
那我有些跟明细对不上怎么办
什么和明细对不上呢
比如说应付多付了100，不重分类就是100，重分类就对不上了
多付了，应付账款的余额是-100啊
多啊，但是重分类打上勾，就不是了
重分类之后，你要看各个科目的明细单位的余额的
就是看的明细账，感觉不一致
是的，是会跟明细账余额对不到的
这样怎么看呢
看你的科目余额表的往来科目的明细
不一致吧
那你的报表应付账款是不是等于科目余额表应付账款贷方余额%2B预付账款下贷方余额的明细
不等于啊，预付那边为0，应付是负的
看一下你的科目余额表
就是看的这个
有期初，本期，期末的这个
不好意思，我看不到你的图片