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157****8689

之前会计报的企业所得税,数据和利润表不一致,是不是错了

之前会计报的企业所得税,数据和利润表不一致,是不是错了
133 2020-09-17 15:51
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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应该是按照利润总额申报的

2020-09-17 15:52
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157****8689

追问: 但是之前会计没有按照利润总额申报,会怎样,后期要怎么处理

2020-09-17 15:53
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齐红|官方答疑老师

回答:后期按照正确的利润总额申报就可以

2020-09-17 15:59
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157****8689

追问: 汇算清缴时要做什么调整吗?

2020-09-17 16:06
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齐红|官方答疑老师

回答:汇算清缴是按年度利润总额填列的

2020-09-17 16:09
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157****8689

追问: 意思就是之前错的没有关系?还是怎样?

2020-09-17 16:10
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齐红|官方答疑老师

回答:错的没关系,后面按正确的申报就可以

2020-09-17 16:11
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157****8689

追问: 所得额没有超过300万是不是可以享受优惠

2020-09-17 16:16
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157****8689

追问: 第一第二季度所得额都没有超过300万,享受了优惠,第三个季度超过了300万,怎么处理,麻烦具体回答

2020-09-17 16:27
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齐红|官方答疑老师

回答:是的,应纳税所得额不超过300万,就可以享受优惠

2020-09-17 16:29
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157****8689

追问: 第一第二季度所得额都没有超过300万,享受了优惠,第三个季度超过了300万,怎么处理,麻烦具体回答

2020-09-17 16:30
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齐红|官方答疑老师

回答:你所得税是按累计利润总额申报计算所得税的哦,1-3季度的利润总额*25%—1、2季度预交的所得税

2020-09-17 16:32
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157****8689

追问: 所得税每个月要不要做计提了

2020-09-17 16:35
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齐红|官方答疑老师

回答:只要按季度计提就可可以的

2020-09-17 16:38
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157****8689

追问: 4-6月份的,是6月计提还是7月呢?

2020-09-17 16:40
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齐红|官方答疑老师

回答:这个是6月分计提的

2020-09-17 16:41
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157****8689

追问: 之前会计6月份没有计提,怎么办

2020-09-17 16:42
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齐红|官方答疑老师

回答:那你可以7月份进行补计提的

2020-09-17 16:48
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157****8689

追问: 她是延缓缴纳,延缓缴纳是不是可以不用计提,统一在12月计提就可以

2020-09-17 16:50
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齐红|官方答疑老师

回答:只是延缓缴纳,还是要按季度计提的

2020-09-17 16:57
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