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之前会计报的企业所得税,数据和利润表不一致,是不是错了

之前会计报的企业所得税,数据和利润表不一致,是不是错了
2020-09-17 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 15:52

应该是按照利润总额申报的

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快账用户8689 追问 2020-09-17 15:53

但是之前会计没有按照利润总额申报,会怎样,后期要怎么处理

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齐红老师 解答 2020-09-17 15:59

后期按照正确的利润总额申报就可以

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快账用户8689 追问 2020-09-17 16:06

汇算清缴时要做什么调整吗?

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:09

汇算清缴是按年度利润总额填列的

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快账用户8689 追问 2020-09-17 16:10

意思就是之前错的没有关系?还是怎样?

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:11

错的没关系,后面按正确的申报就可以

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快账用户8689 追问 2020-09-17 16:16

所得额没有超过300万是不是可以享受优惠

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快账用户8689 追问 2020-09-17 16:27

第一第二季度所得额都没有超过300万,享受了优惠,第三个季度超过了300万,怎么处理,麻烦具体回答

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:29

是的,应纳税所得额不超过300万,就可以享受优惠

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快账用户8689 追问 2020-09-17 16:30

第一第二季度所得额都没有超过300万,享受了优惠,第三个季度超过了300万,怎么处理,麻烦具体回答

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:32

你所得税是按累计利润总额申报计算所得税的哦,1-3季度的利润总额*25%—1、2季度预交的所得税

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快账用户8689 追问 2020-09-17 16:35

所得税每个月要不要做计提了

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:38

只要按季度计提就可可以的

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快账用户8689 追问 2020-09-17 16:40

4-6月份的,是6月计提还是7月呢?

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:41

这个是6月分计提的

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快账用户8689 追问 2020-09-17 16:42

之前会计6月份没有计提,怎么办

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:48

那你可以7月份进行补计提的

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快账用户8689 追问 2020-09-17 16:50

她是延缓缴纳,延缓缴纳是不是可以不用计提,统一在12月计提就可以

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:57

只是延缓缴纳,还是要按季度计提的

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