老师，您好！金蝶迷你版季度利润表的本月数和本期数和本年累计的公式

答：同学你好 不考虑增值税的话 借：固定资产30 贷：实收资本26 资本公积-股本溢价4

答：这个不能，你这个之前都转进项税额吧，这个你看这个进项税额是不是有多的，这个进项税额要是结转，你看转出未交增值税是不是借方，这个借方表示留底税额，最保险是直接电子税务局增值税主表看这个有没有留底税额，勾选平台去看有没有待认证专票税额没有认证

答：你好，给员工发放差旅津贴不需要员工提供发票

答：借销项税额200 贷进项税额180 转出未交增值税20 借转出未交增值税20 贷未交增值税20

答：你好，变更地址换地区了嘛，跨区域了嘛

答：你好，是用银行汇票支付货款吗？

答：这是年数总和法计算折旧的公式，预计使用年限4年，每年的折旧率是尚可使用年限为分子，预计使用寿命逐年之和为分母，那第一年分子就是4（预计使用寿命4年），分母是1%2B2%2B3%2B4=10，所以是4/10 往后第二-四年的折旧率分别是3/10, 2/10, 1/10

答：你好！ 其他联次可以做账的

答：同学，应该是你这样理解的

答：同学你好 离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。 离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等，企业应当将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划两种类型。 设定提存计划： 设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。 企业应在资产负债表日确认为换取职工在会计期间内为企业提供的服务而应付给设定提存计划的提存金，并作为一项费用计入当期损益或相关资产成本。