老师，1季度报的财务报表中利润表和金蝶软件中1-3月利润表数据不一致，在报第二季利润表时本年累计数可以直接修改成金蝶软件中4-6利润表中的本年累计数吗

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• 老师，我公司是一般纳税人前段时间老板开进来了14000元9%的枸杞专票，还有一张8400元免税的普票，我在认证进项税发票时这两张发票也都认证了，税也已经报过了。 我的问题:第一:这两张发票进项税额能否抵扣？ 第二:如果不能抵扣、进项税额已经抵扣税已经报完了，那报表和账务要怎么修改。

• 老师您好，请问已抵扣的进项税额作进项税额转出的会计分录

• 老师，就是我们的供货商啊，他拉了我们的砖啦，发票也开啦。然后呢，他给给这个啥，给货款，他就不直接打货款，就要让我们给提供工人的卡。然后，他要以工人形工人工资的形式来给抵这点儿货款，这是什么情况呀？对于我们来说，这个存在什么问题？

• 公司24年11月成立，25年1月才有流水，可以0申报嘛？

• 老师请问下，e表中，B列与F列编码是一样的，但是F列是顺序打乱后的编码，现在要把A列的类别应对到F列，要用什么公式来做匹配呢？麻烦知道的老师把公式写出来下，感谢

• 老师好！请教下我司购买挖机合同59.2万，已开发票59.2万，公司已付11.8万，余款租赁公司已代付，现我司每月还租赁公司连本带利息两年50.5万，怎么做帐？谢谢老师

• 老师，我们只是做门框的，玻璃是我们在别的玻璃厂下单子，不进我们厂，直接送业主家安装，但是我们给业主报价里面包含玻璃款，我们也付玻璃厂玻璃款，应付玻璃款这个应该记什么科目