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158****4552

怎么查询对方是否抵扣了我们开出的专票呢

57 2020-09-17 16:29
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,没有办法可查,除非提交红字信息表,如果对方已经抵扣了,你的红字信息表提交不了。

2020-09-17 16:29
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158****4552

追问: 如果发票对方没抵扣,,跨月了,我直接开红字发票就行了是吧?然后再重新开一张蓝字发票就行了是吗

2020-09-17 17:01
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齐红|官方答疑老师

回答:是的,这样没错,对的。

2020-09-17 17:11
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158****4552

追问: 那报税方面,要怎么申报呢

2020-09-17 17:19
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齐红|官方答疑老师

回答:你好,红字发票把开票金额核税额减少就好了

2020-09-17 17:20
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158****4552

追问: 不是,我意思是这个月开红字发票了,下个月申报增值税是怎么申报哦?

2020-09-17 17:25
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齐红|官方答疑老师

回答:你好,就是把这个红字发票的金额和税额,与蓝字发票相加减啊,加减之后的金额填申报表里

2020-09-17 17:27
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158****4552

追问: 好的,对方没网上勾选认证,那我这边不用做进项税额转出吧?直接做相反分录就行了是吗?

2020-09-17 20:42
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齐红|官方答疑老师

回答:你好,你本来就没有进项转出做的,直接做负数分录就行

2020-09-17 21:07
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158****4552

追问: 好的谢谢老师

2020-09-17 21:08
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齐红|官方答疑老师

回答:不客气,祝你生活愉快,请为我五星好评,谢谢

2020-09-17 21:09
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158****4552

追问: 好的一定哈谢谢老师

2020-09-17 21:26
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齐红|官方答疑老师

回答:嗯嗯,祝你工作顺利,谢谢

2020-09-17 21:47
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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