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季度申报所得税额和利润表数据不一致,应该按哪个数据计提所得税

2020-09-17 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 17:01

你好,按照利润表计提所得税

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快账用户1523 追问 2020-09-17 17:01

不一致没有关系吗?

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齐红老师 解答 2020-09-17 17:05

没有关系的呢,所得税是根据利润表缴纳的

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快账用户1523 追问 2020-09-17 17:11

所以每季度申报所得税时,没有按照利润表填列也没有关系的吗?

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齐红老师 解答 2020-09-17 17:13

没有关系的呢,所得税的计提主要是看要缴纳多少就计提多少的

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快账用户1523 追问 2020-09-17 17:18

还是没明白你的意思,因为第二季度的申报表上的所得额和利润表上不一样

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快账用户1523 追问 2020-09-17 17:19

之前会计也没有计提所得税,8月不提的话,是按哪个数据补提

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齐红老师 解答 2020-09-17 17:20

那第二季度申报表填写的不是本年累计利润嘛,那应该一样的啊

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快账用户1523 追问 2020-09-17 17:22

就是之前会计没有按照利润表填,导致数据不一致

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快账用户1523 追问 2020-09-17 17:47

刚才的问题请回答

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齐红老师 解答 2020-09-17 18:02

哦哦,这样啊,那按照缴纳的补计提

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快账用户1523 追问 2020-09-17 18:03

按照申报的数据计提吗?

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齐红老师 解答 2020-09-17 20:57

呃呃,申报缴纳的计提就可以

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