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176****1523

季度申报所得税额和利润表数据不一致,应该按哪个数据计提所得税

41 2020-09-17 17:00
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,按照利润表计提所得税

2020-09-17 17:01
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176****1523

追问: 不一致没有关系吗?

2020-09-17 17:01
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齐红|官方答疑老师

回答:没有关系的呢,所得税是根据利润表缴纳的

2020-09-17 17:05
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176****1523

追问: 所以每季度申报所得税时,没有按照利润表填列也没有关系的吗?

2020-09-17 17:11
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齐红|官方答疑老师

回答:没有关系的呢,所得税的计提主要是看要缴纳多少就计提多少的

2020-09-17 17:13
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176****1523

追问: 还是没明白你的意思,因为第二季度的申报表上的所得额和利润表上不一样

2020-09-17 17:18
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176****1523

追问: 之前会计也没有计提所得税,8月不提的话,是按哪个数据补提

2020-09-17 17:19
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齐红|官方答疑老师

回答:那第二季度申报表填写的不是本年累计利润嘛,那应该一样的啊

2020-09-17 17:20
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176****1523

追问: 就是之前会计没有按照利润表填,导致数据不一致

2020-09-17 17:22
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176****1523

追问: 刚才的问题请回答

2020-09-17 17:47
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齐红|官方答疑老师

回答:哦哦,这样啊,那按照缴纳的补计提

2020-09-17 18:02
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176****1523

追问: 按照申报的数据计提吗?

2020-09-17 18:03
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齐红|官方答疑老师

回答:呃呃,申报缴纳的计提就可以

2020-09-17 20:57
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