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Q

老师，季度申报所得税的时候计算缴纳所得税金额是是按照全面利润总额来计提的，但是季度报税的时候计提的所得税是根据季度利润数来填的，一个是根据季度利润数来计提的，一个是根据年度利润总额缴的，这样数不就不一样了吗？

2023-09-29 12:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-29 12:57

按年累计利润计算之前缴纳的减去之后就是第三季度的

快账用户9772 追问 2023-09-29 13:00

老师，季度申报表上没减啊，是直接按照年利润总额先按25%税率计算的所得税，在按减免的税率计算减免额，最后得出来的一个所得税数。

齐红老师解答 2023-09-29 13:04

季度申报表是那个？企业所得税的吗截图

快账用户9772 追问 2023-09-29 13:12

老师，您看这个最后算的缴纳所得税数是根据全面利润总额来计算的

老师，您看这个最后算的缴纳所得税数是根据全面利润总额来计算的

齐红老师解答 2023-09-29 13:15

不全啊下面还有呢

快账用户9772 追问 2023-09-29 13:15

老师，我明白了，您说的对。

齐红老师解答 2023-09-29 13:16

下面还有是吧系统一般不会出错的

快账用户9772 追问 2023-09-29 13:16

下面还有

齐红老师解答 2023-09-29 13:22

那就一般是没有问题的

按年累计利润计算之前缴纳的减去之后就是第三季度的

2023-09-29

是的，申报所得税时，是填写全年的数据，根据全年利润与已缴来判断

2025-07-14

中午好亲！可以弥补亏损，不用计提缴纳所得税了

2025-07-08

你好，按照累计数19万做申报

2022-01-10

企业所得税季度预交是根据利润总额的本年累计数

2023-01-06

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