甲公司开8.1日15万材料费发票给乙公司，9.1乙公司收到15万，丙公司将材料验收入库。现在丙公司记账，请问该如何做分录

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• 一般纳税人拿到专票，预留的税费要做分录嘛

• 支付电费，但未收到发票，请问在入帐时这个暂估电费是放在管理费用-电费-暂估电费(三级科目)，还是直接做二级科目-暂估电费？

• 老师，我们作为广电第三方，签订了代理合同，金额没有确定，每期以对账结果开票，需要缴纳印花税吗？

• 老师好。我们之前认证的发票，出现异常，做进项税额转出，现在这个月这张发票又解除异常了，我认证了，分录怎么做

• 之前卖给商户的钱个人没有开票做无票收入报税了现在过了几年突然要开票，这个分录和账务怎么处理

• 郭老师老师发票上的金额是500.99我支付了501怎么办

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• 去年暂估的主营业务成本借：主营业务成本暂估 30万 贷：应付账款暂估30万 一直也没冲，24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的，应付账款暂估贷方余额是30万，我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上