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甲公司开8.1日15万材料费发票给乙公司,9.1乙公司收到15万,丙公司将材料验收入库。现在丙公司记账,请问该如何做分录

58 2020-09-17 18:20
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好: 借:原材料 应交税费-应交增值税进项税额(如果可以抵扣) 贷:银行存款/应付账款

2020-09-17 18:21
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追问: 我是丙公司,老师

2020-09-17 18:24
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齐红|官方答疑老师

回答:额,请问三者之间的关系是什么?这个业务有点不正常

2020-09-17 18:26
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追问: 项目是丙跟乙签的,付钱都是乙方付钱,工程实际是丙做的。丙的工程到甲购买东西,由乙付钱

2020-09-17 18:27
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齐红|官方答疑老师

回答:如果甲开票给乙,丙入账是有问题的。

2020-09-17 18:30
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追问: 应该怎么做?内账

2020-09-17 18:32
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齐红|官方答疑老师

回答:您好,这个真不好意思,内账我不太熟悉了。 理解的是,如果丙还和乙结算的话, 借:原材料 贷:应付账款

2020-09-17 18:35
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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