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Q

老师跨年的凭证会计误入账金额比凭证后面附件发票多记账2万怎么调账会计分录

2020-09-18 15:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-18 15:54

你好，如果涉及损益类科目，用以前年度损益调整代替红字冲回差额就可以。

快账用户7244 追问 2020-09-18 15:59

借：以前年度损益贷：应付账款对吗？

齐红老师解答 2020-09-18 16:06

你好！去年原分录是什么，你写一下，我给你改一下。

快账用户7244 追问 2020-09-18 16:12

借：工程施工-分包工程款 10万贷：应付账款10万

齐红老师解答 2020-09-18 16:23

你好，工程施工确认收入了吗？如果没确认收入的话，原分录冲回就可以了。

快账用户7244 追问 2020-09-18 16:30

确认收入了

齐红老师解答 2020-09-18 16:34

你好！通过以前年度损益调整科目，那你上边做着就可以了。

快账用户7244 追问 2020-09-18 16:40

谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-18 16:41

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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