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老师，中医门诊部采购的药品，有正规的发票，但货款我们是以按现金的方式付的，没有走对公账户，这样的话，需要对方再写份收据吗？
2020-09-19 14:44
2020-09-19 14:45
你好，最好是有一个收据。
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提问:老师，我们公司收到一份企业询证函，显示我们有一笔付给对方公司的预付货款(对方显示是预收账款)，要求我们核对金额。 这笔不是对公账户付款，我们不要发票，财务想写金额为0。 请问这样可以吗？这个函有什么作用？
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＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗
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我们医院购买药品,进行借药品贷现金的分录;但供应商开具的发票中包含了医院退回的药品费用,需要正确进行会计处理，上面盖着对方公司药的出库专用章老师会计分录怎么写我们医院购进一些药品收到对方普通发票，同时对其中一种药品退药，收到对方公司的退货清单，上面盖着出库专用章，退货的分录是借现金-100贷药品-100吗
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老师你好，就是我们公司就是今年然后是嗯5月份，然后就是收回了一笔款项，嗯，但是这个款项嘛，它其实是不走对公的，但是已经开出去发票了，然后但是一直挂着应收账款也不行，然后我就说把它冲平吧，我们只能用以现金收款的方式冲评，这样的话你看现金收款我开一张收据行吗？证明收了对方的现金了，现金大概就是有1万多的有，有3万多的，是不是这样的都不合规啊，但是没办法，我们这个走不了对公
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