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资产负债表的期初余额不平，我怎么把期末调平？
2020-09-19 14:50
2020-09-19 14:50
你首先把期初作平了 期初数据哪里来的
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本期发生额平的吗
余额发生表是平的
那你的期初数据哪里来的
不能发图片吗
可以 电脑有插入图片的 左下方
我再发试试
刚发的是资产负债表
现在发的是余额表
你的期初损益类科目没有结转 没有结转到本年利润
之前的同事做的，我应该怎么操作？
期初应该是上一个年度的吧
反结账去结转损益去
一直反结转到什么时候？
不平的原因是没结转损益，不反结转直接做凭证，能不能结平？因前面的同事在这做了一年，交接时就说资产负债表不平，她说接手的时候就不平。
去年哪个月没有反倒那个月结转一块结转的他。
老师：我没明白你的意思
比如去年11月份儿没有结转损益，已反结账到去年11月份。
怎么查出没结转损益的月份
看每个月的科目余额表，就可以看主营业务收入主营业务成本销售费用财务费用管理费用营业外收支等科目。
只要是损益类的期末有余额，就是没结转是吧
是的，是没有结转的。
谢谢老师！我去看看
不用客气的，应该的。