Q
老师好 请问第1题， 麻烦帮忙写个正确有解题过程
2020-09-20 07:47
2020-09-20 10:30
你好，同学。 增值税226/1.13*13%=26 附加税26*12%=3.12
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老师，本题不考虑地方教育费附加
有个问题呀，应补缴的增值税，为什么不考虑接受捐赠的进项税额1.3万元 以及购置安全生产设备的进项税额2.34万元
我是这样想的 226/1.13*13%-1.3-2.34=22.36 22.36*（1+7%+3%）=24.596
你接受捐赠之前已经计了进项了，现在问的是补的。
哦，这是在补收入，那专用设备是为什么计算企业所得税时扣除，对吗？
这个设备，不超过500万，可以一次扣除，