演示账套

Q

暂估入账，不能取得发票，怎么做账务处理？

2020-09-21 09:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-21 09:54

你好，做账借原材料贷应付账款但是这个没有发票不可以在企业所得税前扣除的

快账用户6606 追问 2020-09-21 09:58

那岂不是一直挂着应付账款吗？

齐红老师解答 2020-09-21 09:59

你支付时借应付账款贷银行存款

快账用户6606 追问 2020-09-21 10:00

如果不存在付款了，暂估错了

快账用户6606 追问 2020-09-21 10:00

发票收不到了，款也不用付了，怎么处理？

齐红老师解答 2020-09-21 10:01

错了就冲了，再按照正确的做上

快账用户6606 追问 2020-09-21 10:02

发票收不到了，款也不用付了，怎么处理？

快账用户6606 追问 2020-09-21 10:02

以前年度的，时间挺长了

齐红老师解答 2020-09-21 10:03

那应付账款做营业外收入核算

快账用户6606 追问 2020-09-21 10:05

之前暂估的设计生产成本，怎么调整最合理，还不用调太多的账

齐红老师解答 2020-09-21 10:06

这个调整在当期们不要去调整以前

快账用户6606 追问 2020-09-21 10:09

2017年度暂估入库的费，已计入生产成本，发票不能取得了，款也需要支付了，2020年需要怎么处理再算合理

快账用户6606 追问 2020-09-21 10:09

款不需要支付了

齐红老师解答 2020-09-21 10:11

你调整17年的汇算清缴这个情况

你好，做账借原材料贷应付账款但是这个没有发票不可以在企业所得税前扣除的

2020-09-21

你好，会计上不用处理的税务上，汇算清缴时做纳税调整

2020-12-24

同学你好，可以一直挂账，也可以3年后转入营业外收入处理。

2021-05-10

您好，将之前的暂估分录做负数

2020-12-23

您好，会计分录：借：应付账款贷：主营业务陈本

2022-06-30

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