老师下午好！有个小企业的所得税问题被税务局关注到了，明天下午要查凭证及合同什么的，我做会计人员要如何应对（在12月有计提所得税额8382元，当时不知道分公司没得享受小微企业优惠政策）1月份申报时知道，于是自己调为亏损，没缴，19年度只有在第一季度缴了8174.95的所得税额

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