你好!可以是可以,你先计入预付账款。实际上相当于含税价,然后先付一部分。
你好老师,我们公司购置一台摄像机,找人代开了发票,但是需要三个点的税点钱,对方需要我们先把税点钱打过去他才给我们开这个发票,这个税点钱可以走公户吗?走了公户我怎么记账?
老师,请问我们如果给对方代开发票,1万元收取6个点,对方需要给我们先转来1万块钱,然后我们要开完了把除了税点的钱给人家退回去,怎么做账
老师,你好,我们公司卖一个货运软件系统出去,签的合同是不含税金额125000,开票另收8个点税点钱,预付款是70%给我们,等对方验收合格,在给我们另外的30%的钱,我们给他们开125000的销项专票,客户是不是得打到我们公户125000,,加税点钱,那客户的意思是我们再给他打回去30000多,这个我们可以通过公户直接打给他吗
老师,你好!公司是一家监理公司,个人挂靠我公司接业务,走我公司帐户走帐,我公司收取税金和管理费后,剩余的钱都打入他个人帐户,他去税务局代开发票,税点太高,他可以通过劳务公司给代开发票吗?如果是这样,我们需要什么相关的资料做账呢?
老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀
2022年1月,甲公司开始自行研发某项非专利技术”。截至2022年11月30日,甲公司研发成功,形成一项自用非专利技术。累计发生研究阶段支出300万元,开发阶段支出580万元(全部符合资本化条件)。甲公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。2022年12月31日,该非专利技术的预计未来现金流量现值为550万元,公允价值为560万元,预计处置费用211万元。不考虑相关因素,该事项影响甲公司2022年损益的金额为321万元。求详细会计分录,谢谢!
20×3年1月1日,丙公司以银行存款6000万元购入一项无形资产,使用寿命10年,20×4年末和2015年末,该无形资产预计可收回金额分别为4000万元和3556万元,计提减值准备后预计使用年限不变,不考虑其他因素,丙公司该项无形资产20×6年6月30日账面净值为4050万元,求会计分录,非常感谢!
2022年1月,甲公司开始自行研发某项非专利技术”。截至2022年11月30日,甲公司研发成功,形成一项自用非专利技术。累计发生研究阶段支出300万元,开发阶段支出580万元(全部符合资本化条件)。甲公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。2022年12月31日,该非专利技术的预计未来现金流量现值为550万元,公允价值为560万元,预计处置费用211万元。不考虑相关因素,该事项影响甲公司2022年损益的金额为()万元。求详细会计分录,非常感谢!
孩子的激活码失效了怎么办
2016年7月1日,甲公司用银行存款180万元购入一项专利权并交付给管理部门使用。该专利权预计使用年限为12年,法律上规定有效期为10年,采用直线法摊销,无残值。2016年12月31日,甲公司估计其可收回金额为150万元,不考虑相关税费等其他因素影响,则该项无形资产对甲公司2016年度利润总额的影响金额为()万元。求详细会计分录,非常感谢!
20×3年1月1日,两公司以银行存款6000万元购入一项无形资产,使用寿命10年,20×4年末和2015年末,该无形资产预计可收回金额分别为4000万元和3556万元,计提减值准备后预计使用年限不变,不考虑其他因素,丙公司该项无形资产20×6年6月30日账面净值为()万元。求详细会计分录和详细计算过程,非常感谢!
甲公司为增值税一般纳税人,在确认销售收入的同时结转其销售成本。甲公司适用的增值税税率为13%,7月1日与客户签订合同,向其销售A商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为30 000元,增值税税额为3 900元,款项尚未收到,已办妥托收手续;该批商品成本为28 000元;客户已收到商品并验收入库。该销售业务属于在某一时点履行的履约义务。
甲公司为增值税一般纳税人,在确认销售收入的同时结转其销售成本。甲公司适用的增值税税率为13%,7月1日与客户签订合同,向其销售A商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为30 000元,增值税税额为3 900元,款项尚未收到,已办妥托收手续;该批商品成本为28 000元;客户已收到商品并验收入库。该销售业务属于在某一时点履行的履约义务。
1、本期销售A产品20台,每台售价8000元,销售B产品5台,每台售价13000元。产品已经发出,已在银行办理了托收手续●增值税率为13%,价税款未收。A、B产品单位成本分别为6000元、10000元,请结转已售A、B产品的销售成本●2、预收M公司购买A产品的价款10万元。3、销售B产品6台,每台售价13000元, 增值税率13%,收到一张3个月期限的商业承兑汇票●产品已发出●结转已售B产品的销售成本(单位成本10000元)●4、销售闲置乙材料,售价收入1000元,增值税130元,收到转账支票- -张。 改材料成本800元.5、出租闲置厂房-栋,本月租金收入5000元,增值税450元,租金已经收存银行●该厂房本月应折旧额1000元6、以现金支票支付本期广告费30000元,增值税1800元。7、计算本期的应纳消费税1000元8、假设采购练习中可抵扣的进项税额31517.6,请计算本期的应交增值税额。并按本期应交增值税额和应交消费税额分别计提7%、3%城市维护建设税、教育费附加
有成本下的职工薪酬,期间费用的职工薪酬小于后面职工薪酬纳税调整表的合计数吗?
是这样老师,全面给你说下,我们公司的一个项目需要购置一台相机,老板朋友替我们付了钱,但是福利基金会投资这个项目,会把相机款打给我们公司,我们再把这个相机钱打给老板共有,然后卖相机的开不了发票,我们找人代开的发票3个点,对方要求我们先打税点过去,才能给我们开发票,我走公户打过三个税点去,然后我说的这些整体的咋记账,麻烦老师指点,麻烦说具体点,谢谢
老师还在吗
你好!你们是找谁代开的,严格来说,如果卖相机的开不了,应该是要去税务局代开的。 如果你一定要这样操作,比如相机10000元,开发票要多加3个点。那么你付这个3个点的时候, 借预付账款300 贷银行存款 300 然后他开发票给你,你付剩余的10000元, 借固定资产10300 贷预付账款300 银行存款10000
因为那个相机公司有,就不用买了,实际是没买,福利基金会给了这个相机钱相当于转出来了,这个项目是老板那个朋友操办的,说是老板朋友帮忙买的相机而已,福利基金会打来钱我是做账,借:银行存款 贷:其他应付款 然后钱再打给老板的朋友,借:其他应付款 贷:银行存款,然后花三个税点找别人代开发票,做凭证,借:预付账款 贷:银行存款 这样对吗?
你好!如果是外账上,你这样属于虚开发票,是违规的。 如果你一定要做,可以入预付账款 贷:银行存款。剩下的,在账上当现金支付了。因为本身就是一个违规的行为,没办法靠会计做几个分录就能合理合法。所以你一定要问对不对,老师只能说,不对。 另外,你回复的时候都已经晚上9点多了,还点催问,这样不太好,老师们也要休息,老师答疑是按个数来算绩效的,你点催问,老师这个问题就算是白回答你了,而且还要倒扣钱。你也要扣积分,大家相互力量下。
不好意思 我也没看时间 着急了所以催问了,我给你好评
你好!解决了你的问题就可以了。 给好评也没什么用了。不过还是谢谢你。