老师您好 请问一下 有一公司接我单位工程做，工程结算单上工程款是30万，我们跟据对方开出的15万的发票付给对方工款是15万 ，由于此供应商欠我公司股东的个人借款 15万，现准备用此工程尾款抵其欠我司股东的债务，我想问一下对于这个问题 要如何才对以后的债务风险 和税务上的问题比较合适？
同学您好，您工程是30万，应该来说还是需要开30万的发票的，然后由于个人之间的欠款是可以抵，但是发票需要正常开具的
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老师您好 请问一下 有一公司接我单位工程做，工程结算单上工程款是30万，我们跟据对方开出的15万的发票付给对方工款是15万 ，由于此供应商欠我公司股东的个人借款 15万，现准备用此工程尾款抵其欠我司股东的债务，我想问一下对于这个问题 要如何才对以后的债务风险 和税务上的问题比较合适？
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我公司为建筑总包单位，现甲方因资金紧张，欲通过给付部分现金加商品房抵款的方式偿还工程款1450万元，其中现金700万，房子抵款750万元，因项目属于挂靠性质，实际承包人欲通过直接将房产由甲方过户与供应商A公司，我公司冲销欠付A公司的款项，三方签订协议。 我公司账务处理如下： 借 银行存款 700 应付账款A 750 贷 应收账款 1450 问题：这么做对吗？以房抵款有什么风险点
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老师，你好，请问我们是做工程项目的，找了一个公司，以人家名义和政府合作，现在要结算款项，找的这个公司让我们给他提供一份工资明细，几十万的工资，用来抵扣税款，问题是现在这个我们是只做一个工资表就可以吗？还是需要提供哪些资料证明用工情况，具体的工资明细都提供啥给对方挂靠单位
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老师，我公司一个室内装饰装修工程，在3个月前第一笔收工程进度款时开了15万的发票过去，这个月结算第二笔进度款，现在对方公司才说根据合同我们第一次提供的材料发票有问题，要在这次工程款里扣除上次退给我们的税金，可是那么久了发票对方公司肯定已经抵扣了吧，如果扣税金对方是不是应该把相应的发票全部退回我公司呢
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一般纳税人电气公司，外账是请的代账公司在做，内账好几年都没做过，而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款，（收到的工程款甲方对公转账给公司，然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用），现在需要把以前账都整理起来，以后规范化，例如:①电气公司承包一个工程，这期间发生所有费用都是股东张三垫付，后来公司收到了工程款（合同款500万，本次收到工程款20万)，股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万，后来又需要支付费用，股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用，如此反复业务往来，请问如何进行账务处理？如何核对出公司到底欠股东张三多少钱？谢谢老师
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@董孝彬老师，别的老师别回答，是不是，重汽开了蓝字发票，也要它开红字发票，那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗？我们确认要，对了吗？这个我问老师别回答
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@董孝彬老师，别的老师别回答，是不是，重汽开了蓝字发票，也要它开红字发票，那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗？我们确认要，对了吗？
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但开30万的发票 ，最后这15万要进到对方公账，不然对方也不敢开呀
是的，不进账的，冲老板的往来，那就其他应收款——老板的款
关键是对方开的15万发票给我们 我们就要打15万的款到对方的公账
那供应商应该给你开30万发票，另外15万的欠款就平了，然后是您把这15万给您的老板
关键现在对方不再开后面15万的票，如果对方开了15万的票又不进对方公账，对方税务也过不了啊，所以对方不同意再开15万的票
那这样的话，您这15万不就不能进成本费用了
老师麻烦看哈我们的说话记录，看看咋办？
我是建议您再沟通一下，最好是有发票的，或者您老板之前只是借款给他，还是也有业务往来的
能沟通，有好的办法我都不问了，麻烦你问下其他老师有没更好处理方式？
毕竟给您开票，他是需要完税的，或者是否可以协商您贴几个点的税款给他