演示账套

老师您好请问一下有一公司接我单位工程做，工程结算单上工程款是30万，我们跟据对方开出的15万的发票付给对方工款是15万，由于此供应商欠我公司股东的个人借款 15万，现准备用此工程尾款抵其欠我司股东的债务，我想问一下对于这个问题要如何才对以后的债务风险和税务上的问题比较合适？

2020-09-21 20:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-21 21:31

同学您好，您工程是30万，应该来说还是需要开30万的发票的，然后由于个人之间的欠款是可以抵，但是发票需要正常开具的

快账用户2161 追问 2020-09-21 21:41

但开30万的发票，最后这15万要进到对方公账，不然对方也不敢开呀

齐红老师解答 2020-09-21 21:47

是的，不进账的，冲老板的往来，那就其他应收款——老板的款

快账用户2161 追问 2020-09-21 21:50

关键是对方开的15万发票给我们我们就要打15万的款到对方的公账

齐红老师解答 2020-09-21 21:54

那供应商应该给你开30万发票，另外15万的欠款就平了，然后是您把这15万给您的老板

快账用户2161 追问 2020-09-21 21:59

关键现在对方不再开后面15万的票，如果对方开了15万的票又不进对方公账，对方税务也过不了啊，所以对方不同意再开15万的票

齐红老师解答 2020-09-21 22:01

那这样的话，您这15万不就不能进成本费用了

快账用户2161 追问 2020-09-21 22:03

老师麻烦看哈我们的说话记录，看看咋办？

齐红老师解答 2020-09-22 12:03

我是建议您再沟通一下，最好是有发票的，或者您老板之前只是借款给他，还是也有业务往来的

快账用户2161 追问 2020-09-22 12:07

能沟通，有好的办法我都不问了，麻烦你问下其他老师有没更好处理方式？

齐红老师解答 2020-09-22 12:16

毕竟给您开票，他是需要完税的，或者是否可以协商您贴几个点的税款给他

同学您好，您工程是30万，应该来说还是需要开30万的发票的，然后由于个人之间的欠款是可以抵，但是发票需要正常开具的

2020-09-21

是的对方开信息表你开负数发票

2021-08-05

你好现在是收入为负数对吗这情况不用交税的要去大厅申报

2022-02-20

同学你好这个包工头给你们开成本发票就可以了，税点也他承担，你们这个项目交的税也是他承担的，你们收管理费

2021-01-03

你这个协议在税法上的话，他是不会认可的，这个挂靠的处理，而是这个样子的，是有这个资质方从甲方那里拿工程，然后这个资方再把这个项目拿给这个挂靠人做，那么在账上的处理啊，这个资质方向，甲方开票是他的收入，然后需要这个挂靠人给他开票与成本的形式，把这个相关的费用支付给这个挂靠人，你这个样子月经是没有什么用的，在税法上。

2021-01-02