我们公司固定资产清理开了专票61万，有一部分在营业外收入4万，有一部分在其他应收款57万，但是税局要求我们重新填写利润表，说是收入没有体现在利润表里面，让我们重新填写利润表，缴纳企业所得税，我们该怎么填写呢？
同学你好 按照要求填写就可以了，利润表做完了按照利润表重新申报
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因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明
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我们公司固定资产清理开了专票61万，有一部分在营业外收入4万，有一部分在其他应收款57万，但是税局要求我们重新填写利润表，说是收入没有体现在利润表里面，让我们重新填写利润表，缴纳企业所得税，我们该怎么填写呢？
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老师，我一月底，我给别人开票，是我们的工程，他们要打款到我们，没收到款，但是我们已经把票开出去了，就相当于我确认的收入了，我做的是借应收账款贷，主营业务收入应交税费应交增值税，就相当于虚增了我的利润，因为钱根本就没到账，我的报表里面显示我的利润有几百万的利润，那这样企业所得税也增加了很多，我现在不知道怎么去处理，我如果不用应收账款，问其他科目能不能过渡一下，就是不让这个利润虚增。
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这家企业2021年4月还是核定征收的小规模，2021年5月变成一般纳税人，但仍享受核定征收，现在政策有变，8月份要变成查账征收，所以明天要去注销税务，不然会补缴很多税，现在我做完这笔分录后，生成的资产负债表和利润表，勾稽关系不等，怎么样填利润表让它勾稽关系成立，但是利润表好像也没有地方可以填，我该怎么做 ，还是说核定征收的企业，报表没那么重要，因为他缴的是个人生产经营所得税而不是企业所得税
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老师我们科技有限公司小规模纳税人，四月份新开的分公司，就企业所得税合并申报，其他单独申报，我现在填资产负债表，五月份收到了49万，开了票，转给分公司10万，收到利息100多元，其他固定资产等等都是0，我不知道怎么填呢，还有这个数据是根据这三个月填还是一个月一个月填
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老师，外购的工程物资用于建设公司自用的生产设备，算生产设备的入账价值的时候，是不是都要考虑增值税？成本+增值税 外购的工程物资用于建设公司对外销售的生产设备，算生产设备的入账价值的时候，就不用考虑增值税？只算成本 投资者投入的工程物资用于公司自用，算生产设备的入账价值的时候，也要考虑增值税？成本+增值税
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增值税申报表是按照开票数据申报，但利润表里面没有这个数据，是会计跟税法的差异造成的吗？具体利润表我该怎么做？
利润表按照收入来写的，利润表里也包含开票数
利润表里面怎么包括开票数呢？因为有一部分是在其他应收款里面，是我需要调整吗？怎么调整呢？
收入里就包含了哦
固定资产清理！不是收入啊！只能算是资产处置损益跟营业外收入.....
你们挂靠人家，被挂靠的是固定资产清理
老师能不能麻烦说的具体一点，那我该怎么调？我也知道调收入，调到哪里呢？
你计入固定资产就可以的