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老师您好，麻烦老师我想求助一份进项税，销项税，以及月未结转应交税扻的会计分录（是好会计实操的分录）

2020-09-23 06:31
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-09-23 06:37

1.借原材料等， 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款等。 2. 借应收账款等 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)。 3.借应交税费-应交增值税(销项税额) 贷应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 4.借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)， 贷应交税费-未交增值税。

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快账用户3640 追问 2020-09-23 06:50

老师：如果当月有留抵税额，分录怎么做呀？

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齐红老师 解答 2020-09-23 06:53

可以留抵，月末不进行结转，同学。

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1.借原材料等， 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款等。 2. 借应收账款等 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)。 3.借应交税费-应交增值税(销项税额) 贷应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 4.借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)， 贷应交税费-未交增值税。
2020-09-23
 你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。
2022-11-15
您好，进项转出多交？12月借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）1344221.66-1317254.47，贷应交税费未交增值税
2022-12-29
1.产生收入 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 2.缴纳; 应交税费-应交增值税 贷 银行存款
2020-08-18
你好！进项大于销项不用做账务处理， 第二个 借应交税费 未交增值税 60000 贷应交税费 应交增值税 转出未交增值税 60000
2020-11-23
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