演示账套

咨询老师一个问题，新接客户金蝶建过账后固定资产计提的折旧和原先计提的折旧不一样，怎么处理呢

2020-09-23 09:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-23 10:00

你好你们建账不是要先整理好期末余额试算平衡后才建账的吗？你们这个差异是怎么产生的。你知道原因不？是多了还是少了？

快账用户8831 追问 2020-09-23 10:24

我建账的时候老师跟我说这样做

齐红老师解答 2020-09-23 10:27

你好你们是内账还是外账

快账用户8831 追问 2020-09-23 10:29

你好我们是外账

齐红老师解答 2020-09-23 10:38

这老师可能是意思是让你们老公司建账。让你们先整理好期末余额。你要用截止现在的固定资产剩下的金额来建账。如果有差异用未分配利润来调整。后面如果有差异的情况下才来处理未分配利润科目

快账用户8831 追问 2020-09-23 10:46

嗯我就是用截止到现在的固定资产剩下的余额来建账的，累计折旧的期末余额都填填到了未分配利润里面，是不是按照我的建账的计提折旧呢

齐红老师解答 2020-09-23 10:53

你好是的。因为你们之前没有做账现在按期末余额来建账了。就自己做折旧明细表。设置好年限和折旧方法残值率这些。来计算剩余这几年怎么来折旧每月金额就行了。

你好你们建账不是要先整理好期末余额试算平衡后才建账的吗？你们这个差异是怎么产生的。你知道原因不？是多了还是少了？

2020-09-23

您好，1用以前年度损益调整更正，2差异在本期调整

2021-05-26

您好您暂估入账了就按暂估后的金额计提折旧啊没有暂估计提折旧的金额就少了啊后期增加的只能在剩余的折旧期间计提折旧

2021-12-08

你好，这个这里不能超过你的固定资产的，要不然你的固定资产会成为负数的借：固定资产贷：累计折旧

2021-06-25

不可以所得税可一次扣除会计还是按月折旧的

2019-08-09

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