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咨询老师一个问题，新接客户金蝶建过账后固定资产计提的折旧和原先计提的折旧不一样，怎么处理呢
2020-09-23 09:32
2020-09-23 10:00
你好 你们建账不是要先整理好期末余额 试算平衡后才建账的吗 ？ 你们这个差异是怎么产生的。 你知道原因不 ？是多了还是少了 ？
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我建账的时候老师跟我说这样做
你好 你们是内账还是外账
你好 我们是外账
这老师可能是 意思 是让你们老公司建账。让你们先整理好期末余额。 你要用截止现在的固定资产剩下的金额来建账 。 如果有差异 用未分配利润来调整。 后面如果有差异的情况下才来处理未分配利润科目
嗯我就是用截止到现在的固定资产剩下的余额来建账的，累计折旧的期末余额都填填到了未分配利润里面，是不是按照我的建账的计提折旧呢
你好 是的 。 因为你们之前没有做账 现在按期末余额来建账了。 就自己做折旧明细表 。 设置好年限 和折旧方法 残值率这些。 来计算剩余这几年怎么来折旧每月金额就行了。