演示账套

Q

做的是内账，没做具体的进项税和销项税，9月份公账扣除了8月份开票的增值税钱，我是怎么做账务处理呢？是计提一下8月份的应该增值税？

2020-09-23 12:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-23 12:07

您好如果不分别核算进项跟销项的话那缴纳的税金计入管理费用科目就好了

快账用户4299 追问 2020-09-23 12:10

不需要计提嘛？这是8月的费用啊

齐红老师解答 2020-09-23 12:11

请问您8月份结账了么要通过进项跟销项核算么

快账用户4299 追问 2020-09-23 12:11

还没结账

齐红老师解答 2020-09-23 12:12

那您分别做进项跟销项的分录然后结账差额

快账用户4299 追问 2020-09-23 12:12

没做具体进项销项

齐红老师解答 2020-09-23 12:13

那您进项跟销项汇总做一笔

快账用户4299 追问 2020-09-23 12:14

不明白，怎么做呢？

齐红老师解答 2020-09-23 12:14

您收到专票跟开出发票的时候分录怎么写的

快账用户4299 追问 2020-09-23 12:16

所有的都是全额记的呀，都没做进项销项税

齐红老师解答 2020-09-23 12:16

那把进项跟销项从全额里面分离出来然后结转销项跟进项差额不然您不好计提增值税啊

快账用户4299 追问 2020-09-23 12:17

你不是说计入管理费用嘛？用计提不？费用不是放在当期嘛

齐红老师解答 2020-09-23 12:18

您说的要记在当期记在当期如果计入管理费用就不好计提只好跨月缴款的时候入账要计提的话就最好通过进项跟销项

快账用户4299 追问 2020-09-23 12:19

噢噢，好吧~_~

齐红老师解答 2020-09-23 12:19

嗯嗯您觉得哪个跟您的实际情况比较相符就选择用哪种方式

快账用户4299 追问 2020-09-23 12:19

不影响嘛

齐红老师解答 2020-09-23 12:20

这个影响到月份的利润但是不影响总的

快账用户4299 追问 2020-09-23 12:21

噢噢，知道了，就3.41元

齐红老师解答 2020-09-23 12:21

那没什么事哈金额这么小

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