购买方已经抵扣的发票销售方要求退回，我们开了红字信息表，但是没注意税额多开了0.01，这个进项税额转出分录怎么做。
你好 你开了红字信息表 你开的信息必须要和你原来蓝字发票的信息一致的。 你转出的时候 要看你之前购进的时候借方做的是什么科目 。 对应的来做转出分录 。 借费用或者成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出 。
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上月购买方退货，我们销售方做跨月红冲，购买方开出错误的红字信息表，并也做了进项税额转出，但是上月我公司已经根据错误的信息表编号开出红字发票，红字发票金额是对的，红字信息表是错的，所以抄报税不成功，请问应该怎么处理
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购买方已经抵扣的发票销售方要求退回，我们开了红字信息表，但是没注意税额多开了0.01，这个进项税额转出分录怎么做。
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购买方发票已经抵扣，后来申请红字信息表，销售方开，那么购买放这冲回的进项税金做到进项税转出是吗？
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购买方已抵扣进项后发生销售退回，购买方需开具红字信息表，进项税额要根据红字信息表做进项税额转出是嘛，报税的时候怎么处理
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购买方收到专票抵扣后，发现有问题，开了信息表，销售方开了红字发票过来，购买方是做进项税额转出分录还是冲红分录
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没有仔细核对导致多开出了0.01，然后系统里直接删除了以为可以又重做了一张，其实是重复了，那这个怎么处理
你好 重复了已经上传到你们税务系统的。 联系税务局给你删除下红字信息表 你在开 。
现在是已经重复了，那可以账务继续做一遍，我们这边要去现场处理的，等税务处理好了怎么调回来，分录怎么做
你好 你账务上面就做一次转出处理就行了。 你开重复了 会删除一张的 。 分录就是做 借费用或者成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出 。
好的，对应的正确的进项篮字发票一直没来，还有可能换一个抬头重新开进来，那关于成本已经结转处理需要动么？
你好 你到时要做红冲处理的 。 你已经做分录以及抵扣了。 正常是先做 ：借成本 进项税贷应付账款。 你现在开红字信息表你做借 成本贷进项税转出 。 然后收到红字发票 做 借成本负数贷应付账款负数； 收到新发票在做 ;借成本 进项税贷应付账款 。
有点不理解，麻烦帮我看下遗漏了什么
你好 你的转出分录不对 。 你要把进项税金额转到你库存商品成本去。 看我上面写的
转出为什么要入成本，而不可以按照正常采购入库冲掉？
你好 你都开红字信息表了。 说明原来发票是开错了或者有业务取消。 你之前认证的发票无法抵扣。 你就要把进项税转成本去。