供应商的赔付款如何做账，就是采购材料，收到材料有部分有质量问题，这部分不付款，但是已开具了发票。

19年购进一批原材料，预付50万，原材料已经全部投入生产，后发现质量问题与供应商协商，20年1月份退回预付款50万，另赔款15万，生产余下的半成品全部退回，请问会计分录应该怎么处理，已经销售，已经开了销售发票

供应商的赔付款如何做账，就是采购材料，收到材料有部分有质量问题，这部分不付款，但是已开具了发票。

我们本月采购了原材料120万 但是由于另一批产品的原材料有质量问题向供应商索赔1万 对方的发票应该如何开具呢

老师，我咨询个问题，我们有个供应商提供的半成品，其中有用到的部分原材料是我们自己采购的，然后这部分原材料金额，供应商会在对账单里分出来，我们付款时直接减掉这部分，请问具体我该怎么记账好呢？

公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000