演示账套

Q

请问老师物流公司一般纳税人，内外账上税上的核算差异如何处理？2020年内账如果不合算税，但是开始有销项税额，进项有的有发票有进项税额，那外账上交的税金，内账如何账务处理合理？

2020-09-27 16:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-27 17:18

同学你好内账不单独做税借成本贷银行存款借银行贷主营业务收入

快账用户7388 追问 2020-09-27 17:40

主营业务收入含税吗？

快账用户7388 追问 2020-09-27 17:40

那账务上如何体现税上的节余呢？

齐红老师解答 2020-09-27 18:02

对的这个内账不体现的哦

快账用户7388 追问 2020-09-27 18:24

19年核算了税，20年不再核算税，19年年末内账上的税如何消化处理呢？

齐红老师解答 2020-09-27 18:51

同学你好这个算费用哦

快账用户7388 追问 2020-09-27 19:25

老师可以告诉一下具体的会计处理吗

齐红老师解答 2020-09-27 19:43

借费用类科目贷银行存款

快账用户7388 追问 2020-09-28 16:11

如果是节税，这块怎么账务处理呢？

快账用户7388 追问 2020-09-28 16:11

销项税额在哪里体现？

快账用户7388 追问 2020-09-28 16:12

不单独核算税的话，运费收到的款喊税，但是有时候又要对公支付增值税附税印花税啊

齐红老师解答 2020-09-28 16:23

你这个是费用，没有销项税额外账做收入是借银行贷主营业务收入贷销项

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