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8月份发现员工有一笔报销金额有误,同月员工将错误的报销款打回到公司账户上,请问分录应该如何做: 7月分录 收到XX产品发票 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX人 付XX产品费 借:其他应付款-XX人 贷:银行存款 8月: 8.27收到退费用报销款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX? 红字表示

2020-09-27 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-27 17:03

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您好,是的,您的理解非常正确。
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