Q
老师，用友做10月份账转账凭证，做到9月份里了，9月份已结账，怎么办？
2020-09-28 09:59
2020-09-28 10:00
你好 你既然是10月的转款凭证 应该在10月做账去 。 你看能不能反结账去改下 。
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这是一个调整凭证，在9月份改成入一个科目正负冲平可以吗？该入什么科目？
你好 如果你无法反结账了 可以的 做红字分录冲掉 在10月做正确分录处理。
可以借：应付账款-a公司 0.01贷应付账款-a公司 红字 0.01 吗？
还是入什么科目冲平比较好？
你好 你之前分录怎么做的。 原来9月做的分录 红字分录红冲 在按实际做到10月去。