超市买的购物卡 发给员工的话 要怎么做

一直都直接记到管理费用福利费了 没有通过应付职工薪酬福利费 可以省这一步吗

你好 必须要做这个科目过渡的 。

之前没设这个科目 现在加上行吗

你好 可以的。 你最好是能调整过来。

把之前的调整过来吗 只有今年的调是吗 今年所有的福利费都要调吗 要怎么调

你好 你往年的 就不调整了。 你今年的 如果能调整就调整。 不能调整的 就从10月开始按这来做就行了。

8月之前今年累计的福利费 也就1000多 要怎么调

你好 那你就直接调整。 红冲之前的分录。 在按我上面写的一起做1000多就行了。 红冲也是1000多一起来做 。

一个一个的去冲还是 一笔冲点累计的

你好一笔累计冲掉 。然后一笔累计做一笔 累计来。 不然一笔一笔 你会累坏的。

好的谢谢老师 红冲 的时候摘要 就写红冲吗 金额 写成负数就是红冲了吧 正确的摘要 要怎么写

你好 是的 后面记得附所有调整的明细表 证明合计累计金额是怎么来组成的 。 补做某月到某月的福利费

明细表要怎么弄呢 我看了一下 一共就两笔福利费 表格做个 红冲某月福利费吗 当时的费用月底都结转了 有影响吗

你好自己做一个明细表 好久的日期 、金额 、凭证号码 、列清楚就行了

好的 谢谢