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超市买的购物卡 发给员工的话 要怎么做

2020-09-28 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 12:16

你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款

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快账用户6369 追问 2020-09-28 12:35

一直都直接记到管理费用福利费了 没有通过应付职工薪酬福利费 可以省这一步吗

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齐红老师 解答 2020-09-28 12:42

你好 必须要做这个科目过渡的 。

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快账用户6369 追问 2020-09-28 12:44

之前没设这个科目 现在加上行吗

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齐红老师 解答 2020-09-28 12:46

你好 可以的。 你最好是能调整过来。

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快账用户6369 追问 2020-09-28 12:53

把之前的调整过来吗 只有今年的调是吗 今年所有的福利费都要调吗 要怎么调

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齐红老师 解答 2020-09-28 12:55

你好 你往年的 就不调整了。 你今年的 如果能调整就调整。 不能调整的 就从10月开始按这来做就行了。

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快账用户6369 追问 2020-09-28 12:56

8月之前今年累计的福利费 也就1000多 要怎么调

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齐红老师 解答 2020-09-28 12:58

你好 那你就直接调整。 红冲之前的分录。 在按我上面写的一起做1000多就行了。 红冲也是1000多一起来做 。

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快账用户6369 追问 2020-09-28 13:42

一个一个的去冲还是 一笔冲点累计的

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齐红老师 解答 2020-09-28 13:49

你好一笔累计冲掉 。然后一笔累计做一笔 累计来。 不然一笔一笔 你会累坏的。

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快账用户6369 追问 2020-09-28 13:59

好的谢谢老师 红冲 的时候摘要 就写红冲吗 金额 写成负数就是红冲了吧 正确的摘要 要怎么写

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齐红老师 解答 2020-09-28 14:00

你好 是的 后面记得附所有调整的明细表 证明合计累计金额是怎么来组成的 。 补做某月到某月的福利费

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快账用户6369 追问 2020-09-28 14:06

明细表要怎么弄呢 我看了一下 一共就两笔福利费 表格做个 红冲某月福利费吗 当时的费用月底都结转了 有影响吗

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齐红老师 解答 2020-09-28 14:08

你好自己做一个明细表 好久的日期 、金额 、凭证号码 、列清楚就行了

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快账用户6369 追问 2020-09-28 14:12

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2020-09-28 14:13

没事的 希望能帮到你

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你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款
2020-09-28
你好,如果是用于职工福利 ,是计入福利费 借,管理费用等一福利 费 贷,应付职工薪酬一福利费 借,应付职工薪酬一福利费 贷,银行存款
2020-08-14
您好,这个的话,你们是可以先做管理费用和应付职工薪酬,后期买东西的话,你们做收入结转成本
2023-11-03
同学你好 计入福利费就可以了
2020-09-28
你好,需要合并到工资里面申报个税
2024-04-06
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