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Q

你好老师～个人刷卡5000进公户.手续费20然后又通过公户把5000转给个人。怎么做分录

2020-09-29 09:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-29 09:08

您好，借银行存款5000，贷其他应付款5000。借财务费用20贷银行存款。借其他应付款5000贷银行存款。

快账用户2710 追问 2020-09-29 09:18

那公户余额还是差20，是不是转个人4980

齐红老师解答 2020-09-29 09:19

您好，这需要确认20是您企业承担还是对方承担。

快账用户2710 追问 2020-09-29 09:19

企业来承担

齐红老师解答 2020-09-29 09:20

您好，那您需要支付对方5000。

快账用户2710 追问 2020-09-29 09:21

会计分录按第一次说的。我们做完分录不还是差20吗

快账用户2710 追问 2020-09-29 09:22

刷卡到公户的金额是4980

齐红老师解答 2020-09-29 09:24

您好，是这个手续费，理解差异。借银行存款4980财务费用20贷其他应付款5000。理解为支付5000的手续费，

快账用户2710 追问 2020-09-29 09:31

这个理解。接着我们在做借其他应付款5000贷银行存款5000为啥最后的余额还是差20

齐红老师解答 2020-09-29 09:39

您好，收4980，付5000，差异金额就是20，手续费。

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