演示账套

Q

老师，你好，本月我公司已取得增值税专用发票，但因我公司还未办理金税盘，没有认证发票，请问这种情况应该怎么做账务处理

2020-09-30 09:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-30 09:05

借xx 应交税费-待认证进项税额贷应付账款/其他应付款

快账用户1711 追问 2020-09-30 09:06

后面认证了又怎么处理　

齐红老师解答 2020-09-30 09:14

借进项税额贷应交税费-待认证进项税额

快账用户1711 追问 2020-09-30 09:22

没有认证可以做到进项税额吗？

齐红老师解答 2020-09-30 09:30

不能，这个按理是不能这个。

快账用户1711 追问 2020-09-30 09:40

老师，请问进项税、销项税每月底都要转到未交增值税的科目下吗？

齐红老师解答 2020-09-30 09:50

你看这个下面去结转这个

你看这个下面去结转这个

快账用户1711 追问 2020-09-30 10:03

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-30 10:07

好的，我先回复别的学员了

借xx 应交税费-待认证进项税额贷应付账款/其他应付款

2020-09-30

同学你好，这个会形成期末留抵税额，没有抵扣的增值税是在进项税额明细中；

2021-03-15

你好，这个进项没有报税吗

2022-01-05

您好！挂其他应付款就可以了，付款的时候再平掉

2024-02-05

同学，你好让b公司开具红字信息表，你这边开具红字发票

2021-06-15

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