我们从供应商那里采购货物一批，由于这批货物急需，供应商需要加班完成，加班费有我司承担，这笔费用怎么走？对方开劳务费发票吗？
您好，是您提高采购价格，对方给您开销售发票。
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我们从供应商那里采购货物一批，由于这批货物急需，供应商需要加班完成，加班费有我司承担，这笔费用怎么走？对方开劳务费发票吗？
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这两笔的业务分录，我有点懵 就是公司有一个私户专门用来付款的一个账号。这张卡公司所有的费用，采购几乎都是用这一张私人卡 现在就是。需要采购一批货物果汁，然后对方供应商要求要走对公账号，付给他们货款 让后我用私户把钱转到对公账户 分录是这样写的。借：银行存款48960 贷：其他应付款个人48960 然后 现在要采购这家广东鲜活果汁生物有限科技公司的货。 钱用对公转过去 那我的借方是，借：主营业务成本48960 袋：银行存款48960 这样写对吗？
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ABC都是我们公司，A专门对接客户，A从客户处拉到的单分给B和C做，因需要加急出货，B生产的有个客户有一批次没有走常规的合作物流公司，而是另外叫的货拉拉，由C公司的员工先垫付的，现在写了报销单过来，写在B公司进行报销，这个是错的，是吧？这笔费用应该是要在A公司报销才对，财务根据实际业务情况再看是由A承担还是应该转嫁给B承担，是么？
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向供应商采购一批鱼，生产时发现这批鱼大部分有质量问题，需要退货，但是跟供应商协商后由我们代加工成成品，收取加工费，怎么做账务处理
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老师，我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单，车辆载货清单，代理出口证明（收到国外货款后提供）再加上我国内的进项发票，那这样就可以去申请退税吗？但是有一些费用比如供应链的代理费，运输费其实是国内我公司支付，供应链这边同一开发票为服务费，6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税？是否需要供应链那边分开两项开发票？比如代理费是多少列清楚开？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师。期初，对面的会计做的，我还不知道呢，需要再改的时候，我再找您，谢谢你了
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可以签订劳务合同，走劳务费用吗？
您好，您的描述是不可以的。
为什么不可以呢？
您好，您购买的是商品，包括的不仅仅是人工，还有原材料，制造费用等。并且开劳务费发票是需要资质的，不是任意企业都可以可以开具。