老师我是一家物业公司，我们购买的金税盘和维护费开的普通发票，其中金税盘金额为141.59税金18.41合计160 维护费金额264.15税金15.85合计280元 怎么做分录？抵扣时怎么做分录？

如果这个月抵不完，可以一直到抵完为止吧

你好 是的 可以这么做

如这个月增值税为37.31，该怎么做凭证

你好 需要缴纳的增值税是这么些 然后用上面的发票抵扣么

是的，这个月应交增值税为37.31

是借应交增值税37.31贷管理费用37.31，这个月增值税申报怎么填

借应交税费应交增值税减免税款37.31 借管理费用-37.31 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款

440元减掉37.31，还余402.69，再报表上哪一行填

附表四减免表期末余额里面

老师，我们是新办企业，是认缴制，老板也没有住人一点资金，现在就一些费用，这些费用都是挂他个人往来，九月份收入3768，怎么冲他以前的账？怎么做凭证？

一个是现金收的，一个是银行转账收的，如果做借其他应付款3768，贷主营业务收入贷税金，那现金银行存款怎么反映出来

借其他应付款贷银行存款 实际收到的现金银行你的那个分录应该借银行存款，库存现金

老师你写的第一个分录什么意思？支付费时不是借管理费用贷其他应付款吗？现在有收入冲他的往来不是借其他应付款，贷主营业务收入贷应交税金吗？，我想问的是，现金和银行存款怎么发现出来

还钱给你老你不是之前做了借款吗 你老板颠覆的 我不是从头开始给你做的 我根据你的业务来做的 借银行存款 现金 贷主营业务收入 应交税费 确认收入的

现在要冲他的往来，原来挂38800，这个收入怎么冲他账

收入为啥要冲 退货吗

不退货，就是想销掉挂账

借其他应付款贷银行存款

就一张销货发票和银行存款回单，，不是做借银行存款，贷主营业务收入税金吗？，这个借其他应付款贷银行存款用啥做

不是做了 给你写了你没有看到 借银行存款 现金 贷主营业务收入 应交税费 确认收入的 2020-10-05 11:36