往来对账，我单位与对方单位余额不一样。我单位有明细，但是对方会计平时没做明细，对方来货就记入库存商品，贷银行存款，这种情况我们怎么对账呢？
您好，余额对不上只能对发生额。让对方找数据来源。
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单位帮一社会组织代收代管资金，在单位挂往来账。如果对方发生一笔收付业务，代管方要做银行存款和往来账减少，被代管方也需要按非营利方式建立完整的账套，进行账务管理。原始凭证就一份，比如工资单、购物发票、银行回单等，两边记账会计为同一人。这种情况该怎么处理呢？
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往来对账，我单位与对方单位余额不一样。我单位有明细，但是对方会计平时没做明细，对方来货就记入库存商品，贷银行存款，这种情况我们怎么对账呢？
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老师一个卖吊顶材料也对外装修装饰公司，前期那个会计没建账就用表格形式弄的，也不平，这种情况如果我想建账该怎么入手，可以盘库，往来跟对方核对，银行存款账核对后我可以录入期初数，但是借贷方如果不平该怎么调整呢
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老师就这个库存商品明细账，就是有个材料上年结转单价是22元，今年单子上数量贷方下掉，金额变成30元，这个单价对不上余额怎么结转，然后领导说让我只管数量，单价不让我管，这怎么记呢？
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老师，我们是小规模纳税人，2月份从往来单位进货一批，对方没有给我们开发票，不明确进价，给了一个价格，但有可能到时候开的发票不一样，2月已入库。请问我怎么做账和结成本
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“这种情况下，确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式，后续可以通过其他方式来解决这个问题，比如在实际发放工资时进行调整。”老师，这是你刚刚回复我的，我想问发工资怎么调整
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老师，在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢，计提都没含这部分金额，已经扣除了
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老师，我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣，我计提的时候如果把这100元计提了，冲的时候，能冲掉，账平的，如果我不计提这100元，账上会挂着应付职工薪酬工资100元，我理解是不用计提这100元了，之前已经计提过了，但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
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企业支付给职工的工资，都属于生产费用要素中工资项目的组成（对或错）
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老师，我现在糊涂了，个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢，如果含计提和冲掉的能够匹配，如果不含，就是冲不掉，有要挂着的
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五、业务题(本题共一小题，共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品，共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件，单位消耗定额5千克;乙产品投产200件，单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克，单价10元/千克。要求:根据上述资料，采用定额消耗量比例法分配材料费用，并编制相应的会计分录。
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老师，这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额，那报个税的话又不含这部分的金额，是不是就不完全匹配了呢，计提的工资不是要和个税一致么
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老师，借应付职工薪酬工资，贷其他应收款个税，老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉，下个月计提的工资里没有这部分的金额，怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
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老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税，那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗
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老师，如果不含这部分金额，已经去到其他应收款里了，下个月发工资怎么冲掉这个款项呢
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我把我的往来明细给她，她自己找原因是吗？
您好，不是的，让对方提供对方的数据来源。
对方原来的会计开始是用往来科目过的，后来换人了，新会计没有按照老会计的习惯延续做，现在提供不了明细，但是我又必须对账，不然对方不给钱，我怎么办呢？
您好，若按您的描述，那您有明细，您提供明细。