请问这道题是什么思路，我搞不清

你这里是，特殊性重组，支付了现金和非现金获取。那么现金部分是要正常计税交税的，非现金部分是不用的，所以要进行分摊，6000/8000*7000这是分摊的非现金部分%2B现金1000

2020-10-07

你好，同学，先计算境外投资可以抵免限额，再计算出抵扣限额，根据公式应纳税额=境内外所得应该缴纳的企业所得税-抵扣限额。居民企业从与我国政府订立税收协定(或安排)的国家(地区)取得的所得,按照该国(地区)税收法律享受了免税或减税优惠,且该免税或减税的数额按照税收协定规定应视同已缴税额在中国的应纳税额中抵免的,该免税或减税数额可作为企业实际缴纳的境外所得税额用于办理税收抵免。境外投资收益的抵免限额=45÷(1-15%)×25%=13.24(万元),该企业2013年度在我国应缴纳的企业所得税=(255-45)×25%+13.24-45÷(1-15%)×20%=55.15(万元)。祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢

2022-08-20

您好，您的具体问题/情况是什么，有截图吗？

2022-09-08

您好，首先计算A的可收回金额=90-24-12=54，那么存货跌价准备的期末余额=60-54=6，期初的余额=4，那么本期需要计提跌价准备6-4=2

2022-08-21

同学您好！非金融企业扣除限额是权益性投资的2倍和金融机构同期同类贷款利率计算的部分；利率300/6000=5% 可扣除2000*2*5%=200 不可扣除的部分300-200=100

2022-08-13

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