老师，公司小规模的，在税务局代开专用发票，自己也来了普票，专票的税金当时代开时已经扣税了，税务局代开了货物和劳务，后面怎么申报呢，有视频吗

合计含税销售额15.4万

是按季度申报吧，那开是1%吧？专票不含税销售额填写2行=1行，对应1行*2%填写减征额等于减免表减税栏附表2.3.4列，普通发票不含税销售额填写10行17.18栏免税额=10行*3%

你填写之后截图给我看看对不对

老师可以看到吗

你这个是不是开1%这个开1% 这个对应1行*2%填写=18栏和减免表减免栏次2.3.4列

这个只是针对税务局代开的专票，自己开的普票就不用理他是这个意思吗

是的，自己开普通发票免了不需要填写减免表

老师这个填写都是不对啊。

总是冒黄色

这个又变成这个样子了

有没有差额纳税？没有 原则不填写附列资料，

后面这个黄色表是自动生成吗，你这个先保存去填写附列资料之后回来就是这样？你到底开合计发票不含税多少，专票多少，普通发票，多少，货物多少服务多少？

这个表上是自动生成的，全部的

你开1% 填写是减免表和18栏，这个需要自己填写1行*2%

减免表是这样填写数据是根据1行这个*2%

你开1% 不填写减征额这个2% 话，那这个会多交税了，

现在最后面24行不是还有数吗，正常是专票的已经交了税，已经开的减免了，24行是0才对

是，所以这个需要填写18栏和减免表减掉2%

老师我应该填写第三个增值税减免表才对，一直搞错表格了

谢谢老师

应该填写第三个增值税减免表 是，不是填写这个附列资料