Q
老师，小规模纳税人按1%开票，金额没有超过30万怎么写会计分录？
2020-10-09 11:25
2020-10-09 11:26
你好 按照1%计提增值税 缴纳的时候 结转计入营业外收入科目
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报税时，报表让填3%金额，这样我填的金额跟账上不一致？
这个没事 反正都是免税的
哪您的意思我按照开票金额税额1%计提税金，然后入到营业外收入就可以了？
是的！你的理解正确！
这样做到营业外收入金额是不一样的，没有关系吧？税率不一样
最后的结果是一样的
我报税时填9行，19和20就可以了吧？
是的，你的理解是正确的。