什么情况下可以录暂估入库阿 老师 我发票收到了 还没录采购入库单我该怎么办 我怎么抵扣
你好，收到发票就不用暂估了，可以按发票金额入账抵扣进项税。
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老师，我上个月购进一批货物，因为发票没有回来，就先暂估入库，我用速达软件记账（数量金额式核算），暂估入库时因为有入库单，所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了，红冲上个月暂估入库，录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀？我上个月都结帐了，这是什么原因啊？
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老师，我上个月购进一批货物，因为发票没有回来，就先暂估入库，我用速达软件记账（数量金额式核算），暂估入库时因为有入库单，所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了，红冲上个月暂估入库，录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀？我上个月都结帐了，这是什么原因啊？
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老师，我前面是预付账款付的货款，然后货我收到了，发票没到，暂估入库时我怎么写分录？用什么科目
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收到的采购发票都可以抵扣么 是用含税金额么
主要是采购入库单没做 我没法生成材料采购凭证
你好，取得发票就不用暂估了。
也就是说 我先抵扣 然后下个月再补采购入库单
可以先做一笔税金分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 （这张后面附件付发票么）
你好，你实际收到货物了吗？
我们这边是采购做采购入库单，还没做， 也可能没入库 ，发票都给我了 ，我都没发生成借材料采购 应交进项税 贷应付账款的凭证 这样我该怎么抵扣
你好，如果收到发票未收到货物的话，是在在途物资科目下核算，或者是材料采购。
怎么做凭证
我就是没有办法生成借材料采购 应交进项税 贷应付账款的凭证 我这怎么能抵扣啊
你好， 借在途物资 应交税费应交增值税 贷应付账款。