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请教下小规模纳税人季度增值税报税的相关问题，季度收入不超30万

请教下小规模纳税人季度增值税报税的相关问题，季度收入不超30万

2020-10-09 22:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-09 22:38

你好专票需要交税在1；2栏填写

快账用户9027 追问 2020-10-09 22:48

这个是5税率，10栏是否要减掉这个专票数字

齐红老师解答 2020-10-09 22:50

是的不在10栏里面填写的

快账用户9027 追问 2020-10-09 22:53

本期免税额是不是10栏*0.03+571.43

快账用户9027 追问 2020-10-09 22:55

本期免税额是不是10栏乘以0.03加上571.43

齐红老师解答 2020-10-09 22:55

你开的3%的普票的话是的

快账用户9027 追问 2020-10-09 22:57

现在不是降税率了吗，降到1%了

快账用户9027 追问 2020-10-09 22:58

那我是要乘以1%+571.43？

齐红老师解答 2020-10-09 23:01

系统还是自动的安3%得来

齐红老师解答 2020-10-09 23:01

不交税忽略这个就可以

快账用户9027 追问 2020-10-09 23:01

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-10-09 23:03

不用客气的，工作愉快。

快账用户9027 追问 2020-10-09 23:30

减免所得税优惠明细表，第一栏小微企业减免所得税这个数字怎么填

齐红老师解答 2020-10-09 23:46

利润100万以内的用利润*20%

你好专票需要交税在1；2栏填写

2020-10-09

你好季报的不用交增值税的

2023-03-23

可以的，小规模纳税人季度收入不超过30万，未结转的增值税可在下一季度一起结转。具体操作需参照税法规定执行。

2024-09-05

你好对的第二季度开始改45万啦

2021-04-04

你好，如果你是按季度报税，看季度销售额就可。

2023-03-13

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