演示账套

Q

老师，我们是小规模纳税人，纳税申报的时候，第一栏是3％的征收率，我们开票是按1%开的，这里第一栏该怎么填？还有试吃，赠送的，是不是填在免税销售额小微企业10栏？

2020-10-10 15:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-10 15:30

你好季度30万普票以内的吗

快账用户4916 追问 2020-10-10 15:34

季度30万以内是的

齐红老师解答 2020-10-10 15:37

在10栏填写减免的忽略就可以

快账用户4916 追问 2020-10-10 15:40

是1%开的票在第十兰填写?免税的不用在上面填列是吧

齐红老师解答 2020-10-10 15:42

是的免税的是啥免税发票吗

快账用户4916 追问 2020-10-10 15:50

业务销售赠送试吃的也要纳税吗?

齐红老师解答 2020-10-10 15:53

你好需要是通宵是的

快账用户4916 追问 2020-10-10 15:54

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-10 16:01

不用客气的应该的

你好季度30万普票以内的吗

2020-10-10

您好小规模报增值税开票是按1%税率开的申报的时候第10栏填的是免税销售额是按3%计算的税额填

2021-07-02

这个是税局报表的规定，季度不满30万填10栏，超30万填3栏

2024-03-08

您好，这个的话是属于小微企业免税销售额

2025-01-13

你好，这个提示忽略就可以的，减免的税额就是用不含税的金额乘以3%。

2022-01-10

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