老师，您好，我们是一家劳务公司，9月给对方开票150万左右的金额，然后对方没给成本票，领导让我做工资表，我做成了，现在我想着9月计提上把工资，我可不可以多计提些，我们当时开票金额是1541530元，然后我想着计提成160万元，因为到时候发工资不可能就按实际的开票金额去发工资。到时候在调整这样做可不可以呢老师。

老师，那我就是按这个1541530计提上吗

同学，您好，小于开票的数据就可以，所以上面也可以。

老师，那不行我就按实际开票金额计提上，到时候发工资也按这个数发上，因为我们是个劳务公司，就按劳务工资支付上。我到时候把现金提出来。

这个你要根据实际来做，正常小于等于收到金额

老师，就是我还是没太懂，是不是我按1541530计提就可以了。但是如果这样计提的话，到时候税务查到账就会觉得我这个是专门开票来的，这个金额跟开出去的发票一样。

同学，所以最好是低于你收到的钱，要不尼公司利润没有了

老师，那是不是我按低于1541530的数字计提上呢

同学，您好，应该低于更合理

老师，那我按150万计提上，然后到时候做工资表的时候如果不按这个数发放也是可以调整的吧

同学，您好，这个是可以的

好的，非常感谢老师耐心指导。