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Q

19年季度交企业所得税178，19年汇算清缴的时候亏损，等于预交了178的所得税，专管员联系说让改报表，已经过了例征期怎么改

2020-10-12 08:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-12 08:51

你好，可以自己做一份调整过后的19年汇算清缴表格，使得应补退税额为0，这样申报就可以没有退税了

快账用户2820 追问 2020-10-12 08:53

老师是调减费用吗，所得税表费用调减，利润表也得调减是吗

齐红老师解答 2020-10-12 08:54

你好，一般是调减费用，调增应纳税所得额利润表数据不变，只是调增应纳税所得额

快账用户2820 追问 2020-10-12 09:12

老师，一会儿我发截图给您，能详细的讲解一下吗

齐红老师解答 2020-10-12 09:18

你好，可以自己做一份调整过后的19年汇算清缴表格，使得应补退税额为0，这样申报就可以没有退税了比如账面亏损100，可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写调增（100%2B178/所得税税率）的金额

快账用户2820 追问 2020-10-12 10:48

老师，之前的纳税调整明细表里面只填了职工薪酬，在其他里面调增会不会有问题

齐红老师解答 2020-10-12 10:54

你好，如果你想做到不退税，只能是这样调整的

快账用户2820 追问 2020-10-12 10:55

可以在职工薪酬栏调增吗

齐红老师解答 2020-10-12 11:04

你好，不可以随意调整职工薪酬的

你好，可以自己做一份调整过后的19年汇算清缴表格，使得应补退税额为0，这样申报就可以没有退税了

2020-10-12

你好！按汇算清缴数据申请退税就可以，但实际上一般不会退给你钱，会让你留抵以后月份。

2020-10-10

你好调整纳税调整明细表就行

2023-05-04

您好，那您是否希望退税？

2024-03-24

你好； 1. 汇算的时候多退少补的；可以申请退税的；是的； 4季度不会退的

2023-01-09

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