演示账套

Q

19年季度交企业所得税178，19年汇算清缴的时候亏损，等于预交了178的所得税，专管员联系说让改报表，已经过了例征期怎么改

2020-10-12 08:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-12 08:51

你好，可以自己做一份调整过后的19年汇算清缴表格，使得应补退税额为0，这样申报就可以没有退税了

快账用户2820 追问 2020-10-12 08:53

老师是调减费用吗，所得税表费用调减，利润表也得调减是吗

齐红老师解答 2020-10-12 08:54

你好，一般是调减费用，调增应纳税所得额利润表数据不变，只是调增应纳税所得额

快账用户2820 追问 2020-10-12 09:12

老师，一会儿我发截图给您，能详细的讲解一下吗

齐红老师解答 2020-10-12 09:18

你好，可以自己做一份调整过后的19年汇算清缴表格，使得应补退税额为0，这样申报就可以没有退税了比如账面亏损100，可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写调增（100%2B178/所得税税率）的金额

快账用户2820 追问 2020-10-12 10:48

老师，之前的纳税调整明细表里面只填了职工薪酬，在其他里面调增会不会有问题

齐红老师解答 2020-10-12 10:54

你好，如果你想做到不退税，只能是这样调整的

快账用户2820 追问 2020-10-12 10:55

可以在职工薪酬栏调增吗

齐红老师解答 2020-10-12 11:04

你好，不可以随意调整职工薪酬的

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师