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Q

老师，资产负债表这个月总计是负数，但是申报企业所得税季报不能填写负数，这个要怎么办？

2020-10-12 14:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-12 14:50

你好！你的资产总数是负数？

快账用户5045 追问 2020-10-12 14:52

我把预付账款统一按应付账款核算了，这个月发票没有嘛

齐红老师解答 2020-10-12 14:55

你好！这样不行啊。你没有其他的数据，如果你有其他数据抵减倒是可以，你这样申报不了。还是转回来吧

快账用户5045 追问 2020-10-12 14:56

我其他都正常申报了，那要怎么办？

齐红老师解答 2020-10-12 14:57

您好！其他不影响这个报表啊。你只是报表数据计入预付就好了。

快账用户5045 追问 2020-10-12 14:59

我申报了财务报表了，最后申报企业所得税的时候才这样

齐红老师解答 2020-10-12 15:03

你好！你企业所得税它提示什么？你是填了那个数据是负数？

快账用户5045 追问 2020-10-12 15:04

提示不能填写小于零的数

齐红老师解答 2020-10-12 15:06

你好！你是填写哪个数据不能小于0

快账用户5045 追问 2020-10-12 15:09

可是资产总额是负数嘛

齐红老师解答 2020-10-12 15:11

你好！这个你要解决，1，把预收的仍然放在预收，申报完所得税。2，把预收的仍然放在预收，重新申报财务报表。

快账用户5045 追问 2020-10-12 15:11

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-12 15:22

你好！不用客气的了。

你好！你的资产总数是负数？

2020-10-12

你好，资产是负数报不过去，你把报表截图来看看

2024-01-11

您好，资产总额负数的原因应当是没有重分类，看下哪些科目导致资产总额负数。

2020-10-15

你好季度初是9月末期末余额季度末是12月份末余额

2025-01-05

你好！你的资产负债表为什么是负数呢？

2021-01-18

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