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公司把一项固定资产卖给分公司了，也开发票给对方了，我这个要结转成本吗？
2020-10-12 18:45
2020-10-12 18:45
您好 这个要做固定资产清理处理
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我按照账面净值卖给分公司了直接借固定资产清理贷固定资产这样就可以了是吗？
不需要借主营业务成本贷固定资产清理？
老师，我分录是这样做的你看最后需要结转成本吗
这个图片可以看到吗
借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 贷：固定资产清理 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 借：固定资产清理 贷：资产处置损益
第二个分录中贷方固定资产清理科目要是用成主营业务收入那是不是要结转成本？
固定资产清理 不会用到主营业务收入
那申报时申报表上主营业务收入和开票系统不是对不上？
是的 这个对不上的