老师个人账户 打款给私人个人 无票无合同 （软件开发25000） 分录借 无形资产 贷其他应付 一年内冲销的时候 借其他应付 贷记银行存款或库存现金 为什么说不是这样做 还有别的方法做分录吗
你好，这个金额不大，你可以直接做管理费用里面的。
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老师，当时有一笔个人账户打到我们对公帐上的，当时不知道开不开票，记得借银行存款，贷其他应付款，现在做无票收入，做分录是借其他应付款，贷，主营收入，应交税费销项税吗
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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老师个人账户 打款给私人个人 无票无合同 （软件开发25000） 分录借 无形资产 贷其他应付 一年内冲销的时候 借其他应付 贷记银行存款或库存现金 为什么说不是这样做 还有别的方法做分录吗
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请问下老师，公司买车，股东个人卡还贷款，是怎么做分录的，借固定资产，贷银行存款长期借款。还贷款的时候是借长期借款，贷方写成其他应付款_股东，最后还给股东借其他应付款-股东，贷银行存款，这样可以嘛？需不需要跟股东签一份借款合同
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公司对公户支付给外面个人的维修费，由于个人无法开发票，要记公司个人往来，公司后面再找别的发票抵个人往来，怎么做分录？ 借：其他应收款-1 贷：银行存款 收到发票 借：维修费 贷：其他应收款1 这样对不对？
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老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
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老师你好！建筑工程预缴10万元，本期抵扣7.8万元，余额为2.20万元，老师怎样做分录，老师指导一下
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请问下企业所得税收入是什么收入
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请问老师，假如一个个体户去年拿到营业执照，一直未做税务登记，但有收入，今年四月份税务登记，那七月份申报时需要把去年的，今年一到三月的收入也申报吗？如果申报，收入算几月份的呢？
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老师，那A公司（70%）是公司，受益人备案怎么填，信息表都是填个人信息的
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老师，我司2月收到个税手续费返还，执行企业会计准则（2001），计入其他业务收入对不？同时申报增值税，由于小规模纳税人季度销售额未超过30万，所以增值税计入营业外收入，这样处理对不？
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老师好，在摊销房租的时候，最后多出一分钱。请问怎么处理呢？
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比如制造费用200元，其中A产品生产了100件，销售了90件，库存剩余10件；B产品销售库存50件，C产品生产了50件，卖了50件，按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢？尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢？
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我是学堂vip，我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记，能在哪里找到视频课程，请详细指导
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老师你好，我们公司有3个股东，2个自然人（27%和3%）和一个A公司（70%），A公司是国内注册企业，是100%外资投资，我司对A公司受益人备案该怎么填？
粤公网安备 44030002003870号
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然后汇算清缴纳税调增吗
你好是的，没有发票，不允许抵扣。
老师为什么没有发票可以挂其他应付怎么证明老板确实买了公司东西？？明细账记录就可以算吗？？有说服力吗
准则做账没有规定，没有发票不可以做，只要有实际业务没有发票你都可以做账，只不过是税法不可以抵扣所得税而已啊。
但是哪怕实际业务，老板私人转私人也不能体现出来对吧，我就是想知道老板私人打款私人是哪里有罪啊
你好，可以啊，但是需要委托书。
什么意思？
就是个人付货款，或者是个人收货款可以做账，需要出委托书，企业委托个人付款，或者是委托个人收款。
那分录也是刚才那样写吧，借管理贷其他应付借其他应付贷银/库 还是有更好的分录，
你好是的，分录是这么做，分录是不变的。
老师我们普通电子发票可抵扣类型有哪些啊：我知道专票，机动车统一，桥闸公路水路飞机铁路，还有什么啊
旅客服务的 金税盘还有他的服务费 农产品免税的
旅客服务是指什么
滴滴火车飞机票的
老师给客户的开票 可以两个月开一起吗 还是 单月的单月开啊
你好 可以两个月的开到一块
老师我们审核一份合同 有什么基本要素必须看 因为有时候合同很长 我怕抓不到重点漏了 就是应该有个基本必须要审核的
具体的什么业务的合同