增值税小规模纳税人，税率是1%，月收入超过10万，但季度未超过30万，应该是免税，为什么我申报的时候第22栏显示我还要交1%的税呢？
你好，直接填写在第10栏小微企业免税
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Q
你好，请问季度开票含税收入是95000元，税率是1%，小规模季度未超30万元免征增值税，增值税报税表第9、10栏和第15、16栏要怎么填呢？
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增值税小规模纳税人，税率是1%，月收入超过10万，但季度未超过30万，应该是免税，为什么我申报的时候第22栏显示我还要交1%的税呢？
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一、增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。 老师，如果第一个月15万，第二个月8万，第三个月5万，季度不超过30万是不是也可以免增值税？
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Q
请问老师，问题一：23年小规模纳税人销售收入月不超过10万元，季度不超过30万元的，免征增值税，那么超过月10万，季度30万元的，按照3％还是1％缴纳税款？问题二：还有小规模纳税人开具普票是否还是免税？
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第十栏已经填了啊
第18栏减征是2%那部分的税率
麻烦老师指导下
你好，不用填写第18栏减征是2%那部分的税率
老师，是不是第一栏和第三栏都不用填写，直接填第十栏就可以了？如果这样就显示不用交税了
是的，季度未超过30万，是免税
谢谢老师！万分感谢
你好，应该的，祝你学习快乐，